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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200394 - SR/PF/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200394 - SR/PF/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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200394 - SR/PF/RN
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Número da Compra
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00006/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SELOG/SR/PF/RN
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.219.144/0001-04 - H L DOS SANTOS LTDA
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Processo
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08420.005229/2019-10
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS NA CIDADEDE NATAL/RN E EM SUA REGIÃO METROPOLITANA, PORMEIO DE MOTOFRETISTA (CBO 5191-10), COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/01/2020
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Vig. Fim
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02/01/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 47.898,60
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.991,55
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Valor Acumulado
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R$ 94.250,71
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2019
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00026/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.005229/2019-10
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02/01/2020
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02/01/2021
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44.499,00
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1
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44.499,00
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30/12/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 26/2019-SR/PF/RN
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02/01/2021
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02/01/2022
|
44.499,00
|
12
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3.708,25
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09/06/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DO CUSTO MENSAL DECORRENTE DE REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTOS ELEVADOS POR DELIBERAÇÃO DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO RN00021/2020 E RN00047/2021 REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTOFRETISTA (CBO 5191-10), CONTRATADOS CONFORME CONTRATO N.º 26/2019-SR/PF/RN.
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02/01/2020
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02/01/2022
|
47.898,60
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12
|
3.991,55
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200394
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2021NE000018
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PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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24.871,40
|
0,00
|
0,00
|
20.879,85
|
3.991,55
|
0,00
|
0,00
|
3.991,55
|
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200394
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2020NE800032
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PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOCICLISTA
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1
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47898.6
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47898.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.724.674-**
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GIBRAN ARAÚJO DE CASTRO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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