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Órgão
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26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153048 - RC/UFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153048 - RC/UFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
2025NE000093
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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153048 - RC/UFES
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.628/2023
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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09.166.343/0001-03 - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO SERRANA DO ESPIRITO SANTO
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Processo
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23068.028601/2024-83
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Objeto
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AQUISIÇÃO DOS ITENS DA CH 01/2024 DE ACORDO COM A REQUISIÇÃO N.O 13/2025 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURATE CENTRAL/DGR/PROPAES (PROC 23068.051188/2024-51)
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Informações Complementares
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15304806900062024 - UASG Minuta: 153048
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Vig. Início
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12/02/2025
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Vig. Fim
|
31/12/2025
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 32.182,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.182,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 32.182,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/02/2025
|
2025NE000093
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.028601/2024-83
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12/02/2025
|
31/12/2025
|
32.182,10
|
1
|
32.182,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153048
|
2025NE000093
|
MGESTN01RUN - GESTAO - COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
32.182,10
|
0,00
|
0,00
|
32.182,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16085
|
2025-02-14
|
23068.028601/2024-83
|
2025-02-19
|
20340.00
|
|
16084
|
2025-02-14
|
23068.028601/2024-83
|
2025-02-17
|
11842.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
25
|
7
|
175.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
175
|
6.5
|
1137.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
32
|
12
|
384.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
235
|
4.9
|
1151.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
6
|
11
|
66.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
140
|
5.1
|
714.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
165
|
6.5
|
1072.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
6.5
|
325.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
4.9
|
980.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
110
|
3.89
|
427.9000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
32
|
10
|
320.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
8.97
|
1345.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
700
|
7.3
|
5110.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
70
|
9.5
|
665.0000
|
|
Material
|
OVO
|
6480
|
0.75
|
4860.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
350
|
5.5
|
1925.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
500
|
3.99
|
1995.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
300
|
6.99
|
2097.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO IN NATURA
|
75
|
22
|
1650.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
650
|
5.3
|
3445.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
25
|
5.8
|
145.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
440
|
4.98
|
2191.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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