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Órgão 30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Unidade da Prestação do Serviço 194019 - G.VALADARES/MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 194019 - G.VALADARES/MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00062/2019
Unidade Realizadora da Compra 194019 - G.VALADARES/MG
Número da Compra 00001/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 19.643.353/0001-38 - PONTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Processo 08759.000638/2018-27
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DOSEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA_PARA A CRMGES.
Informações Complementares PROCESSO Nº 08759.000638/2018-27.
Vig. Início 01/04/2019
Vig. Fim 01/04/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 34.990,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.915,83
Valor Acumulado R$ 104.969,88
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/03/2019 00062/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00062/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08759.000638/2018-27 01/04/2019 01/04/2020 34.989,96 1 34.989,96
10/04/2019 00001/2019 Termo Aditivo RETIFICAR A CLÁUSULA DO OBJETO DO CONTRATO Nº 62/2019 EM VIRTUDE DA DIFERENÇA RELATIVA ENTRE O VALOR DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E O RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 01/2019, ALTERANDO O MONTANTE APONTADO NAS CLÁUSULAS PRIMEIRA E CLÁUSULA QUARTA. 01/04/2019 01/04/2020 34.990,00 1 0,00
16/03/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 62/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 01/04/2020 01/04/2021 34.990,00 1 0,00
26/03/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 62/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA TERCEIRA E NO ARTIGO 57, II, DA LEI Nº. 8.666/93. 01/04/2021 01/04/2022 34.990,00 12 2.915,83
29/03/2022 00004/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 62/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/04/2022 A 01/04/2023 OU ATÉ QUE SEJA CONCLUÍDO O PROCESSO LICITATÓRIO NACIONAL. 01/04/2022 01/04/2023 34.990,00 12 2.915,83
27/03/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 62/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA TERCEIRA E NO ARTIGO 57, II, DA LEI Nº. 8.666/93. 01/04/2023 01/04/2024 34.990,00 12 2.915,83
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
194019 2019NE800213 51INF - DESPESAS DE INFORMATICA 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194019 2020NE800031 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194019 2019NE800508 FI99OT51INF - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194019 2020NE800303 FI99O0ROINF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194019 2021NE000033 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 34.992,00 0,00 0,00 32.074,13 2.915,83 0,00 0,00 2.915,83
194019 2022NE000026 FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 34.991,11 0,00 0,00 32.074,13 2.915,83 0,00 0,00 2.915,83
194019 2023NE000021 FI99O010IFF - ACOES DE INFORMATICA - ADM 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
194019 2023NE000079 PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 34.992,56 2.918,43 0,00 32.074,13 2.918,43 2,60 2,60 2.915,83
194019 2024NE000022 O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.747,49 0,00 0,00 8.747,49 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 12 2915.8333 34989.9996
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
5 TA 188.73 KB 30/03/2023 10:41:35
extrato 5 TA 707.97 KB 30/03/2023 10:41:15
Extrato do 4º Termo Aditivo 703.50 KB 24/02/2023 10:26:29
4º Termo Aditivo 166.76 KB 24/02/2023 10:26:11
Extrato do 3º Termo Aditivo 428.60 KB 24/02/2023 10:25:40
3º Termo Aditivo 166.79 KB 24/02/2023 10:25:26
Extrato do 2º Termo Aditivo 437.86 KB 24/02/2023 10:25:06
2º Termo Aditivo 167.32 KB 24/02/2023 10:24:52
Extrato do 1º Termo Aditivo 3.29 MB 24/02/2023 10:24:33
1º Termo Aditivo 163.15 KB 24/02/2023 10:24:14
Extrato do Contrato 62/2019 3.06 MB 24/02/2023 10:23:55
Contrato 62/2019 314.77 KB 24/02/2023 10:23:32
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo