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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155626 - CAMPUS REALENGO I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155626 - CAMPUS REALENGO I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000167
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.787.817/0001-29 - CONEXAO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
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Processo
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23784.000700/2024-13
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Objeto
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PREGÃO 90008/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO - CREIR - PROCESSO 23784.000700/2024-13.
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Informações Complementares
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15316705900082024 - UASG Minuta: 155626
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Vig. Início
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17/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.137,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.137,10
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Valor Acumulado
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R$ 6.137,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2024
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2024NE000167
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.000700/2024-13
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17/12/2024
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31/12/2024
|
6.137,10
|
1
|
6.137,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155626
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2024NE000167
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A20RII60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.137,10
|
6.137,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
510
|
2025-01-30
|
23784.000700/2024-13
|
2025-02-18
|
6137.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
10
|
12.9
|
129.0000
|
|
Material
|
GLITTER
|
30
|
4.9
|
147.0000
|
|
Material
|
QUADRO
|
2
|
115
|
230.0000
|
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
10
|
7.8
|
78.0000
|
|
Material
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PALITO
|
5
|
4.82
|
24.1000
|
|
Material
|
PALITO
|
10
|
4.36
|
43.6000
|
|
Material
|
MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR
|
50
|
32
|
1600.0000
|
|
Material
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ESQUADRO
|
10
|
6.5
|
65.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
300
|
4.5
|
1350.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
600
|
3.57
|
2142.0000
|
|
Material
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FOLHA CORTIÇA
|
20
|
16.42
|
328.4000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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