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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152004 - IBC/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152004 - IBC/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152004 - IBC/RJ
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Número da Compra
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90018/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GAB
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
|
OUTROS
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Fornecedor
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97.549.823/0001-02 - CATEDRAL DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23119.000208/2024-82
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1 (UM) OPERADOR DE ÁUDIO E VÍDEO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO IBC
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/04/2025
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Vig. Fim
|
25/04/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 105.958,56
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.829,88
|
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Valor Acumulado
|
R$ 214.690,66
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/04/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.000208/2024-82
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25/04/2025
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25/04/2026
|
90.000,00
|
12
|
7.500,00
|
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11/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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PRIMEIRA REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO COM BASE NA ATUALIZAÇÃO DA CCT 2025/2027, COM EFEITOS A CONTAR DE 01/05/2025
|
25/04/2025
|
25/04/2026
|
101.594,64
|
12
|
8.466,22
|
|
15/04/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 26/04/2026 A 25/04/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
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26/04/2026
|
25/04/2027
|
101.594,64
|
12
|
8.466,22
|
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19/06/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
SEGUNDA REPACTUAÇÃO DO VALOR DA CONTRATAÇÃO COM BASE NA CCT 2026/2028 ATUALIZANDO O VALOR MENSAL PARA R$ 8.829,88
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25/04/2025
|
25/04/2027
|
105.958,56
|
12
|
8.829,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152004
|
2025NE400038
|
VDPA2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDU ESPECI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.000,00
|
7.500,00
|
0,00
|
7.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2025NE400073
|
VDPA2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDU ESPECI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
34.000,00
|
0,00
|
0,00
|
34.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152004
|
2026NE400032
|
VGAB2F0100E - FUNC.DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDU ESPECI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
77.755,23
|
7.014,19
|
10.655,64
|
60.085,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1579
|
2026-08-03
|
23119.000208/2024-82
|
2026-08-06
|
8829.88
|
|
1671
|
2026-09-04
|
23119.000208/2024-82
|
2026-09-04
|
9193.54
|
|
1750
|
2026-10-02
|
23119.000208/2024-82
|
2026-10-09
|
8829.88
|
|
1477
|
2026-07-01
|
23119.000208/2024-82
|
2026-07-08
|
8829.88
|
|
504
|
2025-06-02
|
23119.000208/2024-82
|
2025-06-12
|
4000.00
|
|
591
|
2025-07-01
|
23119.000208/2024-82
|
2025-07-08
|
7500.00
|
|
652
|
2025-08-04
|
23119.000208/2024-82
|
2025-08-04
|
7500.00
|
|
715/U
|
2025-09-01
|
23119.000208/2024-82
|
2025-09-04
|
7500.00
|
|
823
|
2025-10-13
|
23119.000208/2024-82
|
2025-10-17
|
7500.00
|
|
877
|
2025-11-03
|
23119.000208/2024-82
|
2025-11-17
|
7500.00
|
|
1014
|
2025-01-02
|
23119.000208/2024-82
|
2026-01-06
|
7500.00
|
|
934
|
2025-12-01
|
23119.000208/2024-82
|
2026-01-16
|
7500.00
|
|
1060
|
2026-02-02
|
23119.000208/2024-82
|
2026-02-05
|
7500.00
|
|
1198
|
2026-03-10
|
23119.000208/2024-82
|
2026-03-16
|
7729.76
|
|
1199
|
2026-03-10
|
23119.000208/2024-82
|
2026-03-13
|
1932.44
|
|
1159
|
2026-03-02
|
23119.000208/2024-82
|
2026-03-09
|
7500.00
|
|
1273
|
2026-04-01
|
23119.000208/2024-82
|
2026-04-06
|
8466.22
|
|
1347
|
2026-05-01
|
23119.000208/2024-82
|
2026-05-07
|
8466.22
|
|
1374
|
2026-06-01
|
23119.000208/2024-82
|
2026-06-08
|
8466.22
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OPERADOR MÁQUINA E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL
|
1
|
105958.56
|
105958.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.513.627-**
|
CARLA MARIA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.923.397-**
|
ANA MARIA NOBREGA PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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