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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000356
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.209.477/0001-20 - SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA
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Processo
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23057.009066.2023-18
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ESTUDANTES DO CAMPUS NATAL CENTRAL DO IFRN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.904,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.904,00
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Valor Acumulado
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R$ 14.904,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/12/2023
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2023NE000356
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000356 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.009066.2023-18
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09/12/2023
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31/12/2025
|
14.904,00
|
1
|
14.904,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158369
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2023NE000356
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L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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11.647,62
|
11.647,62
|
0,00
|
0,00
|
11.647,62
|
5.137,62
|
5.137,62
|
6.510,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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29504
|
2025-01-14
|
23057.000827/2025-20
|
2025-02-18
|
732.00
|
|
29533
|
2025-01-28
|
23057.001369/2025-46
|
2025-02-28
|
610.00
|
|
29847
|
2025-04-04
|
23057.003134/2025-99
|
2025-05-05
|
316.00
|
|
31015
|
2025-10-27
|
23057.009066/2023-18
|
2025-11-04
|
474.00
|
|
30773
|
2025-09-15
|
23057.009066/2023-18
|
2025-09-22
|
1389.00
|
|
30016
|
2025-05-13
|
23057.004468/2025-80
|
2025-06-13
|
316.00
|
|
30461
|
2025-07-23
|
23057.006403/2025-79
|
2025-08-14
|
316.00
|
|
30931
|
2025-10-09
|
23057.009066/2023-18
|
2025-10-14
|
474.00
|
|
31345
|
2026-01-19
|
23057.009066/2023-18
|
2026-01-30
|
316.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FARINHA DE MILHO
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4800
|
1.58
|
7584.0000
|
|
Material
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LEGUMINOSA
|
1200
|
6.1
|
7320.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.188.034-**
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KAMILA PROTASIO DA ROCHA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.394.504-**
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FLAVIA ROBERTA MONTEIRO DE SOUZA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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