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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000700
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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90037/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.802.365/0001-03 - MARCIA MARIA MARTINS FERREIRA DUARTE
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Processo
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2024PR000037
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Objeto
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ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC000929 - 2024PR000037 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - SI 07) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
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Informações Complementares
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16800505900372024 - UASG Minuta: 168005
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Vig. Início
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17/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.788,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.788,00
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Valor Acumulado
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R$ 12.788,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2024
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2024NE000700
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000700 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024PR000037
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17/09/2024
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31/12/2024
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12.788,00
|
1
|
12.788,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168005
|
2024NE000700
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B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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12.788,00
|
12.788,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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263
|
2025-01-31
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2024PR000037
|
2025-02-18
|
2763.50
|
|
269
|
2025-02-17
|
2024PR000037
|
2025-02-25
|
3275.00
|
|
280
|
2025-03-17
|
2024PR000037
|
2025-03-27
|
4815.50
|
|
299
|
2025-05-29
|
2024PR000037
|
2025-06-10
|
1176.00
|
|
315
|
2025-09-14
|
2024PR000037
|
2025-09-22
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758.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SORVETE
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3000
|
1.27
|
3810.0000
|
|
Material
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SORVETE
|
3000
|
1.27
|
3810.0000
|
|
Material
|
SORVETE
|
3000
|
1.47
|
4410.0000
|
|
Material
|
SORVETE
|
5
|
51.3
|
256.5000
|
|
Material
|
SORVETE
|
5
|
51.44
|
257.2000
|
|
Material
|
SORVETE
|
5
|
48.86
|
244.3000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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