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Órgão
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26231 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153037 - UFAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153037 - UFAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001683
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153037 - UFAL
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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30.548.258/0001-98 - MARIA I. M. P. CAMARA LTDA
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Processo
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23065.033592/2024-72
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONF. REQ. 4381/24 - PROEST. PROCESSO: 23065.033592/2024-72.
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Informações Complementares
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15303705900142024 - UASG Minuta: 153037
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Vig. Início
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14/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 135.360,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 135.360,00
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Valor Acumulado
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R$ 135.360,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2024
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2024NE001683
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001683 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.033592/2024-72
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14/11/2024
|
31/12/2024
|
135.360,00
|
1
|
135.360,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153037
|
2024NE001683
|
M4002N0100N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
135.360,00
|
135.360,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3422
|
2025-07-09
|
23065.020977/2025-51
|
2025-07-09
|
4553.94
|
|
3177
|
2025-02-12
|
23065.005233/2025-14
|
2025-02-17
|
5972.12
|
|
3154
|
2025-02-04
|
23065.004736/2025-64
|
2025-02-11
|
5751.54
|
|
3189
|
2025-02-18
|
23065.006329/2025-91
|
2025-02-25
|
7069.92
|
|
3197
|
2025-02-25
|
23065.033592/2024-72
|
2025-03-25
|
4553.94
|
|
3203
|
2025-03-06
|
23065.033592/2024-72
|
2025-03-25
|
7158.90
|
|
3257
|
2025-04-12
|
23065.008737/2025-88
|
2025-04-25
|
9105.00
|
|
3210
|
2025-03-12
|
23065.008505/2025-20
|
2025-04-09
|
5193.54
|
|
3219
|
2025-03-18
|
23065.008737/2025-88
|
2025-04-25
|
6775.02
|
|
3229
|
2025-03-28
|
23065.008737/2025-88
|
2025-04-25
|
5492.94
|
|
3238
|
2025-04-03
|
23065.008737/2025-88
|
2025-04-25
|
7907.40
|
|
3270
|
2025-04-22
|
23065.012146/2025-13
|
2025-04-28
|
8655.90
|
|
3307
|
2025-05-14
|
23065.014866/2025-13
|
2025-05-16
|
3056.94
|
|
3298
|
2025-05-07
|
23065.014198/2025-16
|
2025-05-14
|
7689.70
|
|
3290
|
2025-05-02
|
23065.013098/2025-72
|
2025-05-08
|
5052.94
|
|
3354
|
2025-06-04
|
23065.017960/2025-16
|
2025-06-11
|
4553.94
|
|
3329
|
2025-05-21
|
23065.016692/2025-15
|
2025-06-02
|
4553.94
|
|
3412
|
2025-07-02
|
23065.033592/2024-72
|
2025-07-09
|
9606.88
|
|
3430
|
2025-07-15
|
23065.021669/2025-42
|
2025-07-16
|
4553.94
|
|
3426
|
2025-07-14
|
23065.022206/2025-06
|
2025-07-15
|
3534.96
|
|
3434
|
2025-07-22
|
23065.023424/2025-50
|
2025-07-25
|
8088.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
12000
|
4.99
|
59880.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
12000
|
6.29
|
75480.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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