|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158141 - IFRS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158676 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
00056/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
Feliz
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.892.495/0001-06 - FOCO ENGENHARIA DE PRECISAO LTDA
|
|
Processo
|
23365.000034/2025-27
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRADUTOR E INTÉRPRETE DA LÍNGUA DE SINAIS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - CAMPUS FELIZ
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
10/02/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 422.906,64
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 422.906,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 390.467,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/02/2025
|
00011/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23365.000034/2025-27
|
10/02/2025
|
10/02/2026
|
379.056,00
|
1
|
379.056,00
|
|
26/01/2026
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
TRATA-SE DE APOSTILAMENTO DE REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 11/2025, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA - REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS (ART. 92, V E X) DO CONTRATO, COM EFEITOS A PARTIR 01/01/2025 COM BASE NA CCT 2025 E VALOR DE TRANSPORTE. :
1. VALORES NOMINAIS COM EFEITO A PARTIR DE 01/01/2025: R$ 35.242,22 VALOR MENSAL
2. O VALOR NOMINAL DAS DIFERENÇAS DO RETROATIVO APURADO APLICA-SE SOMENTE AO ITEM 26 FOI EFETIVAMENTE EXECUTADO, COM INÍCIO A PARTIR DE 21 DE MAIO DE 2025,, A SEREM CONFIRMADOS PELA FISCALIZAÇÃO NO FATURAMENTO, COM A DIFERENÇA MENSAL DE R$ 544,31. VALOR NOMINAL DAS DIFERENÇAS: PROPORCIONAL DE MAIO DE 2025 (11 DIAS/31 DIAS) DE R$ 193,14, ENTRE JUNHO DE 2025 A NOVEMBRO DE 2025 (6 MESES) DE R$ 3.265,86 E NO MÊS DE DEZEMBRO 2025 NO VALOR PROPORCIONAL DE R$ R$ 344,72, TOTALIZANDO VALOR NOMINAL E ESTIMADO DE R$ 3.803,72.
2.1. O PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DECORRENTES DESTA REPACTUAÇÃO FICA CONDICIONADO À APRESENTAÇÃO, PELA CONTRATADA, DA FOLHA DE PAGAMENTO E COMPROVANTES DE QUITAÇÃO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS SALARIAIS AOS EMPREGADOS, NOS TERMOS DO ART. 65, INCISO II DA IN SEGES/MP Nº 05/2017 E DO MANUAL DE FISCALIZAÇÃO DO IFRS.
3. A CONTRATADA DEVERÁ RENOVAR A GARANTIA CONTRATUAL ANTERIORMENTE PRESTADA MANTENDO A PROPORÇÃO DE 5% EM RELAÇÃO AO VALOR GLOBAL, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS APÓS A ASSINATURA, PRORROGÁVEIS POR IGUAL PERÍODO, A CRITÉRIO DO ÓRGÃO CONTRATANTE
|
10/02/2025
|
10/02/2026
|
422.906,64
|
1
|
422.906,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158676
|
2025NE000067
|
L2994P1900E - MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL E ACESSIBILIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.127,90
|
4.497,00
|
0,00
|
28.630,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158676
|
2025NE000022
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
68
|
2025-07-25
|
23365.000128/2025-04
|
2025-07-29
|
1648.90
|
|
70
|
2025-08-13
|
23365.000128/2025-04
|
2025-08-17
|
4497.00
|
|
72
|
2025-08-19
|
23365.000128/2025-04
|
2025-09-04
|
4497.00
|
|
102
|
2025-11-11
|
23365.000128/2025-04
|
2025-11-13
|
4497.00
|
|
103
|
2025-11-11
|
23365.000128/2025-04
|
2025-11-13
|
4497.00
|
|
109
|
2025-12-17
|
23365.000034/2025-27
|
2025-12-18
|
4497.00
|
|
110
|
2025-12-17
|
23365.000034/2025-27
|
2025-12-18
|
4497.00
|
|
119
|
2026-01-23
|
23365.000034/2025-27
|
2026-01-26
|
2848.10
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-05-13
|
18952.80
|
|
Seguro Garantia
|
2026-05-13
|
21145.34
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
24
|
5051.32
|
121231.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
24
|
5041.31
|
120991.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
7199.14
|
86389.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
7857.82
|
94293.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.663.840-**
|
SABRINA LERMEN
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.669.730-**
|
JANE MARUSA NUNES LUIZ
|
Gestor
|
|
***.128.210-**
|
DIOLINDA FRANCIELE WINTERHALTER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.128.210-**
|
DIOLINDA FRANCIELE WINTERHALTER
|
Gestor
|
|
***.663.840-**
|
SABRINA LERMEN
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.937.890-**
|
GUSTAVO DE ARAUJO PERAZOLLO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.444.250-**
|
Cayane Genro Santos
|
Gestor
|
|
***.937.890-**
|
GUSTAVO DE ARAUJO PERAZOLLO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.801.940-**
|
Herick Lima Araújo
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
