|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160496 - ER OP C PIPA/6ª RM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160496 - ER OP C PIPA/6ª RM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
01082/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160496 - ER OP C PIPA/6ª RM
|
|
Número da Compra
|
00012/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
101.825.455-20 - GUILHERME DOS SANTOS SOARES
|
|
Processo
|
64299023889202382
|
|
Objeto
|
OBJETO: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO APROPRIADO (CARRO-PIPA), PARA O MUNICÍPIO DE MIRANTE.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
28/02/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 109.200,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 109.200,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 109.200,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/09/2024
|
01082/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01082/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64299023889202382
|
01/09/2024
|
28/02/2025
|
109.200,00
|
1
|
109.200,00
|
|
15/10/2026
|
01082/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
01/09/2024
|
28/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160496
|
2024NE001430
|
DF0000HSOP5 - ESTADO-MAIOR DO EXERCITO/COMANDO DE OPERACOE
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
17.564,82
|
0,00
|
0,00
|
17.564,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS
|
0.455
|
240000
|
109200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.551.027-**
|
DAVI SILVA TEIXEIRA DE SOUZA
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
