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Órgão
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26276 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154045 - FUFMT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154045 - FUFMT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000964
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154045 - FUFMT
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.417.020/0001-30 - DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA
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Processo
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23108.066020/2024-26
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Objeto
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PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-GAP/PROCUS/UFMT COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DE MÉDIA E BAIXA COMPLEXIDADE NAS REDES DE COMUNICAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TI - CAMPUS SINOP - PE 90013/2024 E ATA 42/2024, ITENS 8/9/16/46/47/51 - EMPRESA DETECH TECNOLOGIA - PROCESSO 23108.066020/2024-26, ND 1483.
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Informações Complementares
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15404505900132024 - UASG Minuta: 154045
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Vig. Início
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06/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 33.387,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 33.387,40
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Valor Acumulado
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R$ 33.387,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
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2024NE000964
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000964 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.066020/2024-26
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06/12/2024
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31/12/2024
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33.387,40
|
1
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33.387,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154045
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2024NE000964
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NUFMTQ0104N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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33.387,40
|
33.387,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1271
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2025-01-16
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23108.066020/2024-26
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2025-02-18
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33387.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DISCO MAGNÉTICO
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125
|
192
|
24000.0000
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Material
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PENTE DE MEMÓRIA
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4
|
43.1
|
172.4000
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|
Material
|
PENTE DE MEMÓRIA
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30
|
88
|
2640.0000
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|
Material
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LÂMPADA PROJETOR MULTIMÍDIA
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10
|
225
|
2250.0000
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Material
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CABO EXTENSOR
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20
|
165.25
|
3305.0000
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Material
|
CABO EXTENSOR
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60
|
17
|
1020.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.606.821-**
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ELIETH SHIRLEY DOS SANTOS SILVA
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Apoio Administrativo
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***.161.021-**
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ARELLY SAMILA PINTO PEREIRA
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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