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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000033
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158368 - IFRN/CAMPUS NATAL Z
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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18.413.636/0001-20 - JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23058.001747.2023-10
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO IFRN/ZN. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2023 - UASG 158368
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Informações Complementares
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15836805000082023 - UASG Minuta: 158368
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Vig. Início
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27/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.130,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 9.130,00
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Valor Acumulado
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R$ 9.130,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/06/2024
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2024NE000033
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001747.2023-10
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27/06/2024
|
31/12/2024
|
9.130,00
|
1
|
9.130,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158368
|
2024NE000033
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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3.303,50
|
596,50
|
0,00
|
2.707,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
30754
|
2025-02-05
|
23058.000355/2025-03
|
2025-02-18
|
395.00
|
|
30710
|
2025-01-29
|
23058.000355/2025-03
|
2025-02-18
|
635.00
|
|
30858
|
2025-02-13
|
23058.000457/2025-11
|
2025-03-06
|
466.00
|
|
31336
|
2025-04-08
|
23058.000811/2025-15
|
2025-04-30
|
486.00
|
|
31528
|
2025-04-30
|
23058.001001/2025-78
|
2025-05-20
|
585.50
|
|
31583
|
2025-05-08
|
23058.001747/2023-10
|
2025-05-20
|
634.00
|
|
31636
|
2025-05-13
|
23058.001747/2023-10
|
2025-05-20
|
441.00
|
|
31795
|
2025-05-27
|
23058.001747/2023-10
|
2025-06-09
|
601.50
|
|
31882
|
2025-06-04
|
23058.001142/2025-91
|
2025-06-09
|
320.00
|
|
32172
|
2025-07-08
|
23058.001747/2023-10
|
2025-07-10
|
676.00
|
|
32387
|
2025-07-30
|
23058.001858/2025-98
|
2025-09-15
|
490.50
|
|
32446
|
2025-08-05
|
23058.001747/2023-10
|
2025-09-15
|
96.00
|
|
34197
|
2026-04-02
|
23058.001747.2023-10
|
2026-06-16
|
591.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
2.7
|
540.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
2.4
|
1200.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
8
|
2400.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
2.5
|
500.0000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
300
|
5.9
|
1770.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
1.5
|
150.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
2.6
|
260.0000
|
|
Material
|
TANGERINA MORGOTE
|
300
|
7.7
|
2310.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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