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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200394 - SR/PF/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200394 - SR/PF/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000259
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200372 - SR/PF/RS
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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94.622.230/0001-36 - ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA
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Processo
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08420.002851/2024-33
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIÁRIO -, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SR/PF/RN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024-SR/PF/RS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024 DA UASG 200372 (SR/PF/RS). NUP: 08420.002851/2024-33.
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Informações Complementares
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20037205900052024 - UASG Minuta: 200394
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Vig. Início
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30/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 92.240,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 92.240,00
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Valor Acumulado
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R$ 92.240,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2024
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2024NE000259
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.002851/2024-33
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30/10/2024
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31/12/2024
|
92.240,00
|
1
|
92.240,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200394
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2024NE000259
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PF99L00PJ24 - PREV REP CRIMES - POL JUDICIARIA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
92.240,00
|
92.240,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
149703
|
2025-01-28
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08420.002851/2024-33
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2025-02-18
|
92240.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARMÁRIO ESCRITÓRIO
|
25
|
1030
|
25750.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO ESCRITÓRIO
|
10
|
685
|
6850.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO ESCRITÓRIO
|
2
|
1245
|
2490.0000
|
|
Material
|
GAVETEIRO MÓVEL
|
18
|
600
|
10800.0000
|
|
Material
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MESA CENTRO
|
1
|
510
|
510.0000
|
|
Material
|
MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO
|
20
|
1030
|
20600.0000
|
|
Material
|
MÓDULO DE TRABALHO PARA ESCRITÓRIO
|
20
|
1120
|
22400.0000
|
|
Material
|
ESTAÇÃO TRABALHO
|
1
|
1280
|
1280.0000
|
|
Material
|
MESA
|
2
|
780
|
1560.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.928.321-**
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ANGELA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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