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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168008 - IMBEL/FE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168008 - IMBEL/FE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000527
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168008 - IMBEL/FE
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Número da Compra
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90256/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.118.334/0001-98 - CONFEITARIA COMERCIO LTDA
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Processo
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2024-DL-90256-FE
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Objeto
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GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAIS P/ APOIO AO INVENTARIO DE ESTOQUE 2024 - SI 07 E 16 - DL 90256/2024 - SC 051-SEALMOX/2024/319894 DE 19 NOV 24 - PM 151-SALC-2024 DE 21 NOV 24
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Informações Complementares
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16800806902562024 - UASG Minuta: 168008
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Vig. Início
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21/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 349,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 349,60
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Valor Acumulado
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R$ 349,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2024
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2024NE000527
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000527 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024-DL-90256-FE
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21/11/2024
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31/12/2024
|
349,60
|
1
|
349,60
|
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20/10/2026
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2024NE000527
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Termo de Encerramento
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21/11/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168008
|
2024NE000527
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B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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349,60
|
349,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
309
|
2025-02-11
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2024-DL-90256-FE
|
2025-02-18
|
349.60
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
20
|
2
|
40.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
30
|
1.9
|
57.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
3
|
33
|
99.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
3
|
8.95
|
26.8500
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
3
|
25
|
75.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
5
|
4
|
20.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
5
|
5.25
|
26.2500
|
|
Material
|
COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ
|
1
|
5.5
|
5.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.502.997-**
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CHRISTIAN LADEIRA DOS SANTOS
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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