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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257037 - DSEI-ARAGUAIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257037 - DSEI-ARAGUAIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000070
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.951.414/0001-10 - NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
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Processo
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25045.001258/2023-32
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Objeto
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COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ARAGUAIA (DSEI/ARA), POR MEIO DA EXECUÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) REFERENTES AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024. NC 801834. ADESÃO DSEI/TAPAJOS.
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Informações Complementares
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25704505900052024 - UASG Minuta: 257037
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Vig. Início
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05/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.420,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.420,60
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Valor Acumulado
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R$ 14.420,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/02/2025
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2025NE000070
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25045.001258/2023-32
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05/02/2025
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31/12/2025
|
14.420,60
|
1
|
14.420,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257037
|
2025NE000070
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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14.420,60
|
37,00
|
0,00
|
14.383,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10266
|
2025-02-26
|
25045.001258/2023-32
|
2025-03-27
|
3050.00
|
|
000.010.211
|
2025-02-24
|
25045.001258/2023-32
|
2025-03-27
|
10514.60
|
|
000.010.204
|
2025-02-24
|
25045.001258/2023-32
|
2025-03-27
|
219.00
|
|
000.011.019
|
2025-06-02
|
25045.001258/2023-32
|
2025-06-30
|
600.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALBENDAZOL
|
3800
|
1.21
|
4598.0000
|
|
Material
|
ITRACONAZOL
|
2000
|
1.09
|
2180.0000
|
|
Material
|
IVERMECTINA
|
2500
|
0.24
|
600.0000
|
|
Material
|
METRONIDAZOL
|
3000
|
0.29
|
870.0000
|
|
Material
|
SINVASTATINA
|
2500
|
0.1
|
250.0000
|
|
Material
|
SULFAMETOXAZOL
|
500
|
4.29
|
2145.0000
|
|
Material
|
AMITRIPTILINA CLORIDRATO
|
2000
|
0.04
|
80.0000
|
|
Material
|
ANLODIPINO BESILATO
|
2000
|
0.05
|
100.0000
|
|
Material
|
ATENOLOL
|
1440
|
0.04
|
57.6000
|
|
Material
|
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO
|
3000
|
0.05
|
150.0000
|
|
Material
|
ESPIRONOLACTONA
|
1000
|
0.18
|
180.0000
|
|
Material
|
FUROSEMIDA
|
2000
|
0.06
|
120.0000
|
|
Material
|
IBUPROFENO
|
30000
|
0.1
|
3000.0000
|
|
Material
|
ISOSSORBIDA
|
360
|
0.25
|
90.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.211.641-**
|
FRANCISCO NADSON SARAIVA CARDOSO
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Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.971.811-**
|
LABÉ KALARIKI IDJAWARU KARAJÁ
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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