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Órgão
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26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158717 - UFOB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158717 - UFOB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158717 - UFOB
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Número da Compra
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00004/2019
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA
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Processo
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23520.008650/2019-48
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Objeto
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O CONTRATO TEM POR OBJETO A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA CONTROLADORA DA MÁQUINA DE AUTODEVOLUÇÃO DA BILIOTECA DE BARREIRAS, E A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AOS EQUIPAMENTOS DE AUTOATENDIMENTO, AUTODEVOLUÇÃO, ESTAÇÃO DE TRABALHO E DE DETECÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DA UFOB.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/10/2019
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Vig. Fim
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14/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 33.629,64
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.802,47
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Valor Acumulado
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R$ 144.936,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2019
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00009/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.008650/2019-48
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14/10/2019
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13/10/2020
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41.540,32
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1
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41.540,32
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04/09/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 14/10/2020 A 13/10/2021. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM R$ 2.925,12 CONSTANDO O NOVOVALOR TOTAL DE R$ 34.465,44 .
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14/10/2020
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13/10/2021
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34.465,44
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12
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2.872,12
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08/09/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 09/2019, PELO PERÍODO DE 14/10/2021 A 14/10/2022.
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14/10/2021
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14/10/2022
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34.465,44
|
12
|
2.872,12
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10/03/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A RETOMADA DO CONTRATO Nº 09/2019 QUE SE ENCONTRAVA INTERROMPIDO TEMPORARIAMENTE POR MEIO DO TERMO DE SUSPENSÃO ASSINADO EM 30 DE JUNHO DE 2020. A SUSPENSÃO DO CONTRATO TEVE EFEITO A PARTIR DE 01/07/2020 ATÉ 13/03/2022, 620 DIAS DE INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. O RETORNO DA EXECUÇÃO DO OBJETO SE INICIA A PARTIR DE 14 DE MARÇO DE 2022. O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA ACRESCIDO EM 620 DIAS, PASSANDO DE 15/10/2022 A 26/06/2024.
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15/10/2022
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26/06/2024
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34.465,44
|
12
|
2.872,12
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11/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2019, POR 110 (CENTO E DEZ) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/06/2024 A 14/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993; SUPRIMIR EM R$ R$ 836,20 (OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS) O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EM FUNÇÃO DE REAJUSTE, CONSIDERANDO A APLICAÇÃO DO ÍNDICE IGP-M/FGV (ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DE MERCADO); ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO CONTRATO, EM FUNÇÃO DO REAJUSTE.
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26/06/2024
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14/10/2024
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33.629,64
|
12
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2.802,47
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158717
|
2023NE000113
|
M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
34.465,44
|
2.872,12
|
0,00
|
31.593,32
|
2.872,12
|
0,00
|
0,00
|
2.872,12
|
|
158717
|
2023NE000080
|
M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2024NE000440
|
M8282G01CAN - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS- ACAO 8282
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.744,24
|
1.676,17
|
0,00
|
4.068,07
|
3.352,34
|
1.676,17
|
3.352,34
|
0,00
|
|
158717
|
2022NE000184
|
M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.721,20
|
0,00
|
0,00
|
25.849,08
|
2.872,12
|
0,00
|
0,00
|
2.872,12
|
|
158717
|
2024NE000117
|
M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.976,96
|
139,30
|
0,00
|
22.837,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2019NE800946
|
M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2019NE800947
|
M14XNG01OBN - GESTAO DA UNIDADE IMPLANTACAO UFOB
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158717
|
2020NE800179
|
M20RKG01CAN - CAAF - DESPESAS DIVERSAS - ACAO 20RK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PLACA CONTROLADORA
|
0
|
10000
|
0.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
12
|
2802.47
|
33629.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.689.995-**
|
DIÊGO OLIVEIRA DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.571.765-**
|
MURILO MARCOS SILVA DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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