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Órgão
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20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
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Unidade da Prestação do Serviço
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193028 - SUFRAMA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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193028 - SUFRAMA/AM
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.657.353/0001-21 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA
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Processo
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52710.004778/2019-01
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Objeto
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CONTRAÇÃO DE EMPRESA EM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE PRIMEIRO USO NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE COM FORNECIMENTOS DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL, EM CARÁTER LOCAL COM A ACESSOVIA REDE LOCAL, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTOS DE COTAS, MONITORAMENTO, GESTÃO E BILHETAGEM DE IMPRESSÃO, ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS ORIGINAIS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/05/2019
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Vig. Fim
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21/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 28.000,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 28.000,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 577.108,68
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/05/2019
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00010/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.004778/2019-01
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21/05/2019
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21/05/2023
|
378.568,80
|
48
|
7.886,85
|
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19/05/2023
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00011/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 10/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO–SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/05/2023 A 21/05/2024, NA FORMA DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666, DE 1993.
REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA “D”, E § 5°, DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, CONTEMPLANDO O REAJUSTE DE 21,03%, COMPOSTOS POR 5,61%, 8,53% E 5,59%, EM RAZÃO DOS ÍNDICES DO ICTI ACUMULADOS NOS ANOS DE 2020, 2021 E 2022, RESPECTIVAMENTE, CONFORME DESPACHO SECON, SEI! 1627260
|
21/05/2023
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21/05/2024
|
114.539,90
|
12
|
9.544,99
|
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09/05/2024
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00013/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 10/2019, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO–SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/05/2024 A 21/08/2024, NA FORMA DO § 4° DO ART. 57 DA LEI N° 8.666/1993 C/C ART. 190 DA LEI N° 14.133/2021, OU ATÉ QUE SE CONCLUA O NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OBJETO DO PROCESSO N° 52710.000150/2023-13 E A CONSEQUENTE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DESTINADO A SUBSTITUIR A PRESENTE AVENÇA, PREVALECENDO O QUE OCORRER PRIMEIRO
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21/05/2024
|
21/08/2024
|
28.000,00
|
1
|
28.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193028
|
2023NE000133
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
95.207,92
|
19.257,30
|
0,00
|
75.950,62
|
19.257,30
|
12.259,59
|
12.920,87
|
6.336,43
|
|
193028
|
2019NE800374
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2020NE800042
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2023NE000079
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2022NE000107
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
77.587,49
|
0,00
|
0,00
|
62.621,65
|
18.075,31
|
3.109,47
|
3.109,47
|
11.856,37
|
|
193028
|
2024NE000085
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
68.000,00
|
12.794,49
|
0,00
|
55.205,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2021NE000071
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
75.562,55
|
0,00
|
0,00
|
66.750,62
|
11.854,86
|
0,00
|
3.042,93
|
5.769,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
229972.7999
|
0.06
|
13798.3680
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
6000
|
0.02
|
120.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
114000
|
0.04
|
4560.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
36000
|
0.0708565
|
2550.8340
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
18000
|
0.1
|
1800.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
6720
|
0.06
|
403.2000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
3360
|
0.06
|
201.6000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
6000
|
0.06
|
360.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
15600
|
0.04
|
624.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
12000
|
0.06
|
720.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
3000
|
0.03
|
90.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
31200
|
0.06
|
1872.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
6000
|
0.03
|
180.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
12000
|
0.06
|
720.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.220.082-**
|
ROSINALDO AMAZONAS PESSOA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.248.122-**
|
JAFE PRAIA LIMA CORDEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.717.762-**
|
DALLAS DOS SANTOS RIBEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.019.602-**
|
ROSA CRISTINA FERREIRA BEZERRA
|
Gestor
|
|
***.325.842-**
|
DANIEL DE SA BARBOSA
|
Gestor Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
|
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