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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.454.407/0001-01 - ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERACAO
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Processo
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08038.006612/2018-28
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO NA DPU EM CARUARU/PE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2019
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Vig. Fim
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17/07/2023
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 8.032,32
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 669,36
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Valor Acumulado
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R$ 30.560,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/03/2019
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00010/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.006612/2018-28
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01/03/2019
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28/02/2023
|
8.032,32
|
12
|
669,36
|
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06/03/2019
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
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UTILIZANDO-SE O ÍNDICE IPC-A (IBGE), ACUMULADO DE JANEIRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019. O CONTRATO Nº 010/2019 DEVE SER REAJUSTADO EM 4,306040%, PASSANDO O VALOR MENSAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE R$ 557,86 (QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 581,88 (QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS).
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01/03/2019
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29/02/2020
|
6.982,56
|
12
|
581,88
|
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04/02/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 010/2019 POR MAIS 12 MESES, A CONTAR 01/03/2020 A 28/02/2021.
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01/03/2020
|
28/02/2021
|
6.982,56
|
12
|
581,88
|
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11/11/2020
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 010/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/03/2021 A 28/02/2022.
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01/03/2021
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28/02/2022
|
6.982,56
|
12
|
581,88
|
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11/01/2021
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00003/2022
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Termo de Apostilamento
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UTILIZANDO-SE O ÍNDICE IPC-A (IBGE), ACUMULADO DE JANEIRO DE 2021 À DEZEMBRO DE 2021, O CONTRATO Nº. 010/2019 DEVE SER REAJUSTADO EM 10,061050%, PASSANDO O VALOR MENSAL DE R$ 608,17 (SEISCENTOS E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), PARA R$ 669,36 (SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) A CONTAR DE 11 DE JANEIRO DE 2021
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01/03/2019
|
28/02/2023
|
8.032,32
|
12
|
669,36
|
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13/05/2021
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00002/2020
|
Termo de Apostilamento
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ACUMULADO DE JANEIRO DE 2020 À DEZEMBRO DE 2020, O CONTRATO Nº 010/2019 DEVE SER REAJUSTADO EM 4,517340%, PASSANDO O VALOR MENSAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE R$ 581,88 (QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 608,17 (SEISCENTOS E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), A PARTIR DE 11/01/2020
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01/03/2019
|
28/02/2021
|
7.298,04
|
12
|
608,17
|
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07/10/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 010/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/03/2022 A 28/02/2023.
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01/03/2022
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28/02/2023
|
7.298,04
|
12
|
608,17
|
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08/02/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 010/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 01/03/2023 A 28/02/2024 OU ATÉ QUE O NOVO LICITATÓRIO SEJA CONCLUÍDO
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08/02/2023
|
28/02/2023
|
8.032,32
|
12
|
669,36
|
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17/07/2023
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00010/2019
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Termo de Rescisão
|
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CARUARU/PE. NOVO PROCESSO LICITATÓRIO. DETERMINO A RESCISÃO DO CONTRATO M 17 DE JULHO DE 2023, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO II DO ART. 79, DA LEI N.º 8.666/93.
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01/03/2019
|
17/07/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2022NE000718
|
F2725ARC039 - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.411,91
|
0,00
|
0,00
|
5.473,53
|
2.660,42
|
722,04
|
722,04
|
1.216,34
|
|
290002
|
2022NE001863
|
F2725DEA092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - DEA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
722,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.444,08
|
722,04
|
722,04
|
0,00
|
|
290002
|
2023NE000498
|
F2725ARC039 - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.673,76
|
2.998,07
|
0,00
|
3.675,69
|
2.998,07
|
2.998,07
|
2.998,07
|
0,00
|
|
290002
|
2019NE800972
|
F2725ARC039 - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2020NE800704
|
F2725ARC039 - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.382,00
|
1.779,29
|
0,00
|
5.602,71
|
84,05
|
84,05
|
84,05
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE000816
|
F2725ARC039 - MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.689,87
|
0,00
|
0,00
|
6.689,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
669.36
|
8032.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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