Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 200331 - SENASP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200331 - SENASP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
200330 SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP
200330 SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP
200331 SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00032/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00023/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 59.275.792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
Processo 08020.003152/2024-13
Objeto A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POLICIAIS ESPECIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS ORIUNDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E NO TERMO DE REFERÊNCIA (27755403).
Informações Complementares
Vig. Início 18/02/2025
Vig. Fim 18/02/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 5.199.652,13
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 5.199.652,13
Valor Acumulado R$ 5.199.652,13
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/02/2025 00032/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.003152/2024-13 18/02/2025 18/02/2026 5.199.652,13 1 5.199.652,13
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200330 2024NE000156 SP999S97106 - BANCADA DA BAHIA / 202471060008 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 625.980,00 625.980,00 0,00 0,00 640.236,22 14.256,22 14.256,22 611.723,78
200330 2024NE000159 SP999S97121 - BANCADA DO RIO GRANDE DO NORTE / 202471210010 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 625.980,00 625.980,00 0,00 0,00 640.236,22 14.256,22 14.256,22 611.723,78
200330 2024NE000231 SP999S94380 - 202443800006 - GENERAL PAZUELLO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 312.990,00 312.990,00 0,00 0,00 320.118,11 7.128,11 7.128,11 305.861,89
200330 2024NE000257 SP999S94351 - 202443510006 - DELEGADO RAMAGEM 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 312.990,00 312.990,00 0,00 0,00 320.118,11 7.128,11 7.128,11 305.861,89
200330 2024NE000307 SP999S93164 - 202431600024 - CELSO RUSSOMANNO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 312.990,00 312.990,00 0,00 0,00 320.118,11 7.128,11 7.128,11 305.861,89
200330 2024NE000353 SP999S93088 - 202430880006 - EDUARDO BOLSONARO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.564.950,00 1.564.950,00 0,00 0,00 1.600.590,55 35.640,55 1.564.950,00 1.529.309,45
200330 2024NE000359 SP999S94446 - 202444460007 - PEDRO AIHARA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 625.980,00 625.980,00 0,00 0,00 640.236,22 14.256,22 14.256,22 611.723,78
200331 2024NE000770 SP999S94260 - DAMARES ALVES / 202442680006 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 938.970,00 938.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1465196 2025-06-30 08020.003152/2024-13 2025-06-30 305861.89
1465182 2025-06-30 08020.003152/2024-13 2025-06-30 305861.89
1465199 2025-06-30 08020.003152/2024-13 2025-06-30 305861.89
1465192 2025-06-30 08020.003152/2024-13 2025-06-30 305861.89
1465191 2025-06-30 08020.003152/2024-13 2025-06-30 305861.89
1465197 2025-06-30 08020.003152/2024-13 2025-06-30 305861.89
1465188 2025-06-30 08020.003152/2024-13 2025-06-30 305861.89
1465186 2025-06-30 08020.003152/2024-13 2025-06-30 305861.89
1465200 2025-06-30 08020.003152/2024-13 2025-06-30 305861.89
1465183 2025-06-30 08020.003152/2024-13 2025-09-23 305861.89
1465184 2025-06-30 08020.003152/2024-13 2025-09-23 305861.89
1465190 2025-06-30 08020.003152/2024-13 2025-09-23 305861.89
1465187 2025-06-30 08020.003152/2024-13 2025-09-23 305861.89
1465193 2025-06-30 08020.003152/2024-13 2025-09-23 305861.89
1465194 2025-06-30 08020.003152/2024-13 2025-09-23 305861.89
1465195 2025-06-30 08020.003152/2024-13 2025-09-23 305861.89
1465189 2025-06-30 08020.003152/2024-13 2025-10-20 305861.89
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material AUTOMÓVEL 17 305861.89 5199652.1300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo