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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154617 - IFBAIANO URUCUCA
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP LTDA
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Processo
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23291.000166/2025-60
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13KG E 45 KG), COM A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE BOTIJÃO VAZIO PARA A INSTALAÇÃO DE GÁS, PARA O IFBA - CAMPUS EUNÁPOLIS, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL PARA USO EM COZINHA E COPA INSTITUCIONAL, PARA FINS DE PRODUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ATENDIMENTO DO SERVIÇO TERCEIRIZADO DE COPEIRAGEM DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP
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Vig. Início
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18/02/2025
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Vig. Fim
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18/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.647,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.647,70
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Valor Acumulado
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R$ 204.037,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/02/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23291.000166/2025-60
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18/02/2025
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18/02/2026
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12.970,00
|
1
|
12.970,00
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10/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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A CONTRATANTE E A CONTRATADA RESOLVEM PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 18/02/2026 A 18/02/2027 CONFORME DOCUMENTO SEI 4556793, RESPOSTA POSITIVA DA EMPRESA, DOCUMENTOS SEI 4580678, E MANIFESTAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO, DOCUMENTO SEI 4581684, O CONTRATO ORIGINÁRIO FIRMADO EM 18/02/2025, DOCUMENTO SEI 4010993, TENDO POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP 13KG E 45KG), COM A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DE BOTIJÃO VAZIO PARA A INSTALAÇÃO DE GÁS, PARA O IFBA - CAMPUS EUNÁPOLIS, CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL PARA USO EM COZINHA E COPA INSTITUCIONAL, PARA FINS DE PRODUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E ATENDIMENTO DO SERVIÇO TERCEIRIZADO DE COPEIRAGEM DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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18/02/2026
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18/02/2027
|
12.970,00
|
1
|
12.970,00
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22/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO É O REAJUSTE DO CONTRATO N° 02/2025 EM 5,2252%, EQUIVALENTE A R$ 677,70 (SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS) DO CONTRATO COM VALOR ANTERIOR DE R$ 12.970,00 (DOZE MIL NOVECENTOS E SETENTA REAIS), PASSANDO A SER R$ 13.647,70 (TREZE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS), RELATIVO À VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2024 A JULHO DE 2025.
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18/02/2026
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18/02/2027
|
13.647,70
|
1
|
13.647,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158410
|
2025NE000027
|
L20RLP0150R - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.115,00
|
0,00
|
47,62
|
8.067,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158410
|
2026NE000026
|
L20RLP0150R - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.672,35
|
3.672,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158410
|
2026NE000064
|
L21IVP9950N - EUNAPOLIS - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.647,70
|
9.814,86
|
16,70
|
3.816,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.008.302
|
2026-07-27
|
23291.000166/2025-60
|
2026-07-27
|
1346.88
|
|
000.008.314
|
2026-08-27
|
23291.000166/2025-60
|
2026-09-09
|
673.44
|
|
000.008.311
|
2026-08-14
|
23291.000166/2025-60
|
2026-08-17
|
673.44
|
|
000.008.319
|
2026-09-25
|
23291.000166/2025-60
|
2026-09-28
|
1346.88
|
|
007294
|
2025-02-24
|
23291.000166/2025-60
|
2025-03-28
|
1715.00
|
|
000.007.412
|
2025-04-02
|
23291.000166/2025-60
|
2025-05-27
|
1280.00
|
|
000.007.369
|
2025-03-20
|
23291.000166/2025-60
|
2025-06-12
|
640.00
|
|
000.007.621
|
2025-05-30
|
23291.000166/2025-60
|
2025-06-12
|
640.00
|
|
000.008.002
|
2025-10-08
|
23291.000166/2025-60
|
2025-10-25
|
1280.00
|
|
000.007.640
|
2025-06-04
|
23291.000166/2025-60
|
2025-07-31
|
1280.00
|
|
Nº 000.007.828
|
2025-08-07
|
23291.000166/2025-60
|
2025-08-10
|
640.00
|
|
000.007.861
|
2025-08-18
|
23291.000166/2025-60
|
2025-09-17
|
640.00
|
|
000.008.087
|
2025-11-21
|
23291.000166/2025-60
|
2026-02-05
|
1280.00
|
|
000.008.258
|
2026-06-08
|
23291.000166/2025-60
|
2026-06-17
|
673.44
|
|
000.008.202
|
2026-03-18
|
23291.000166/2025-60
|
2026-03-19
|
1346.88
|
|
000.008.241
|
2026-05-04
|
23291.000166/2025-60
|
2026-06-17
|
1346.88
|
|
000.008.271
|
2026-06-16
|
23291.000166/2025-60
|
2026-06-17
|
673.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
18
|
673.4412
|
12121.9416
|
|
Material
|
BOTIJÃO PARA GÁS
|
10
|
152.576
|
1525.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.924.105-**
|
RONY MURILHO BISPO LINS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.873.006-**
|
NEYCE MARIA PIMENTA DE FIGUEIREDO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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