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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000474
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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00032/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.369.092/0001-82 - GB ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23318.000004/2025-86
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Objeto
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VALOR DESTINADO AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE AÇÚCAR CRISTAL E OUTROS PARA A MERENDA ESCOLAR DO IFF CAMPUS CAMPOS CENTRO. PEN 0105653.00000183/2023-84. PROCESSO 23318.002320.2023-21. PREGÃO 32/2023
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/11/2023
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.426,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.426,80
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Valor Acumulado
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R$ 17.426,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/11/2023
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2023NE000474
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000474 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.000004/2025-86
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10/11/2023
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31/12/2025
|
17.426,80
|
1
|
17.426,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158274
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2023NE000474
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L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.024,90
|
5.024,90
|
0,00
|
0,00
|
5.024,90
|
5.024,90
|
5.024,90
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEIXE EM CONSERVA
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400
|
8.52
|
3408.0000
|
|
Material
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BISCOITO
|
200
|
4.43
|
886.0000
|
|
Material
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CREME DE LEITE
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1800
|
3.12
|
5616.0000
|
|
Material
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AMIDO
|
200
|
6.6
|
1320.0000
|
|
Material
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LEGUMINOSA
|
100
|
12.24
|
1224.0000
|
|
Material
|
SAL
|
1600
|
1.29
|
2064.0000
|
|
Material
|
SAL
|
120
|
24.24
|
2908.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.200.297-**
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ALESSANDRA ASMAR DE FREITAS
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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