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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158951 - CAMPUS BATURITE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158951 - CAMPUS BATURITE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
2023NE000100
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PNCP
|
disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
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Número da Compra
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00039/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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18.512.990/0001-02 - COOAF COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE OCARA
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Processo
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23484.002615/2023-85
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DE AGRICULTURA FAMILIAR PNAE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
31/12/2025
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|
Vig. Fim
|
31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 34.013,93
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 34.013,93
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 34.013,93
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2023
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2023NE000100
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Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23484.002615/2023-85
|
31/12/2025
|
31/12/2025
|
34.013,93
|
1
|
34.013,93
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158951
|
2023NE000100
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
34.013,93
|
34.013,93
|
0,00
|
0,00
|
34.013,93
|
34.013,93
|
34.013,93
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4514
|
2025-02-10
|
23484.000347/2025-29
|
2025-02-18
|
7326.66
|
|
4584
|
2025-04-02
|
23484.000833/2025-47
|
2025-04-07
|
9580.61
|
|
4646
|
2025-05-19
|
23484.001195/2025-81
|
2025-05-20
|
10257.77
|
|
4692
|
2025-06-18
|
23484.001436/2025-92
|
2025-06-25
|
6848.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
5.7366
|
1147.3200
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
3.82
|
764.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
201
|
4.9666
|
998.2866
|
|
Material
|
FRUTA
|
200
|
5.7766
|
1155.3200
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
9.38
|
1407.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
10.883
|
108.8300
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
200
|
10.3333
|
2066.6600
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
125
|
9.5966
|
1199.5750
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
100
|
9.6267
|
962.6700
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
152
|
4.5166
|
686.5232
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
50
|
9.3366
|
466.8300
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
24.6634
|
1233.1700
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
4.845
|
96.9000
|
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
6.5
|
975.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
4000
|
0.4462
|
1784.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
220
|
5.5966
|
1231.2520
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
5.7867
|
578.6700
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
8.5966
|
2578.9800
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
8.28
|
828.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
9.5833
|
1916.6600
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
20.1467
|
2014.6700
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
7.9566
|
1591.3200
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
5.5666
|
278.3300
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
100
|
18.6733
|
1867.3300
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
100
|
9.81
|
981.0000
|
|
Material
|
SEMENTE
|
100
|
18.08
|
1808.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
150
|
13.9766
|
2096.4900
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
6.5467
|
654.6700
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
5.3567
|
535.6700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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