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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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00020/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.367.629/0006-96 - HELICOPTEROS DO BRASIL S/A
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Processo
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08211.006212/2018-64
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DESTINADOS A MANUTENÇÕES PROGRAMADAS (PREVENTIVAS E PREDITIVAS) E NÃO PROGRAMADAS (CORRETIVAS) DE AERONAVES TIPO HELICÓPTERO, MODELO AS350B2 E AS355N, PERTENCENTE À FROTA DA CAOP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/03/2020
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Vig. Fim
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26/06/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.216.527,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.216.527,75
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Valor Acumulado
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R$ 10.216.527,75
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/03/2020
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00007/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08211.006212/2018-64
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27/03/2020
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26/03/2021
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2.175.613,89
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1
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2.175.613,89
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10/03/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DOS DOIS ITENS DO CONTRATO, OU SEJA, R$ 141.895,19 NO ITEM 01 E R$ 402.008,28 NO ITEM 02, ELEVANDO O VALOR CONTRATUAL ANUAL ESTIMADO DE R$ 2.175.613,89 (DOIS MILHÕES, CENTO E SETENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 2.719.517,36 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E DEZENOVE MIL QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), COM BASE NO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B” E § 1º, DA LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993.
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27/03/2020
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26/03/2021
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10.216.527,75
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1
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10.216.527,75
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24/03/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS TRÊS MESES, OU SEJA, DE 26 DE MARÇO DE 2021 A 26 DE JUNHO DE 2021, UTILIZANDO-SE DO SALDO EXISTENTE, COM BASE NO INCISO IV DO §1º DO ART. 57 DA LEI 8.666/1993 DE 21 DE JUNHO DE 1993.
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27/03/2020
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26/06/2021
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10.216.527,75
|
1
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10.216.527,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200334
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2020NE800344
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PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200334
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2021NE000237
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PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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543.903,47
|
0,00
|
0,00
|
510.563,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PECAS E COMPONENTES - AERONAVE / VEICULOS ESPACIAIS / SATELITE
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5650000
|
0.99
|
5593500.0000
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|
Material
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PECAS E COMPONENTES - AERONAVE / VEICULOS ESPACIAIS / SATELITE
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4669725
|
0.99
|
4623027.7500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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