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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158439 - IFNMG/CAMPUS ALMENA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158439 - IFNMG/CAMPUS ALMENA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000146
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90024/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.403.580/0001-09 - CLAUDIA MARA QUEIROZ DO NORTE E CIA LTDA
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Processo
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23390.000171/2024-73
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÉNTICIOS . REGÃO ELETRÔNICO Nº 90024/2024, UASG 158121. DESPACHO SEI 2082920
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Informações Complementares
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15812105900242024 - UASG Minuta: 158439
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Vig. Início
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06/12/2024
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Vig. Fim
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06/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.110,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 23.110,00
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Valor Acumulado
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R$ 23.110,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
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2024NE000146
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.000171/2024-73
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06/12/2024
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06/12/2025
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23.110,00
|
1
|
23.110,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158439
|
2024NE000146
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
23.110,00
|
23.110,00
|
0,00
|
0,00
|
24.143,90
|
1.033,90
|
1.033,90
|
22.076,10
|
|
158439
|
2024NE000098
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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8.338,00
|
3.313,90
|
0,00
|
5.024,10
|
3.313,90
|
0,00
|
0,00
|
3.313,90
|
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158439
|
2024NE000114
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
696,00
|
696,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
136
|
2025-04-24
|
23390.000171/2024-73
|
2025-04-30
|
1866.90
|
|
128
|
2025-03-20
|
23390.000171/2024-73
|
2025-03-26
|
2484.40
|
|
124
|
2025-03-10
|
23390.000171/2024-73
|
2025-03-26
|
640.80
|
|
118
|
2025-03-06
|
23390.000171/2024-73
|
2025-03-26
|
2600.00
|
|
151
|
2025-06-09
|
23390.000171/2024-73
|
2025-06-18
|
1376.90
|
|
000.000.160
|
2025-07-01
|
23390.000171/2024-73
|
2025-07-04
|
1429.40
|
|
000.000.167
|
2025-09-02
|
23390.000171/2024-73
|
2025-09-03
|
8205.70
|
|
000.000.175
|
2025-10-08
|
23390.000171/2024-73
|
2025-10-13
|
560.00
|
|
000.000.187
|
2025-12-09
|
23390.000171/2024-73
|
2025-12-10
|
2912.00
|
|
195
|
2026-03-10
|
23390.000171/2024-73
|
2026-03-13
|
1033.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
3000
|
4.9
|
14700.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
8.9
|
2670.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
7
|
2100.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
3.9
|
390.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
250
|
13
|
3250.0000
|
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|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.031.536-**
|
LILLIAM FREITAS SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.647.286-**
|
JULIPE DE CASSIA DIAS DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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