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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158439 - IFNMG/CAMPUS ALMENA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158439 - IFNMG/CAMPUS ALMENA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000223
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.944.944/0001-17 - EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA
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Processo
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23390.000171/2024-73
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÉNTICIOS . PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024, UASG 158121. DESPACHO DAP/DG/ALM (2108681). ERRATA DAP/DG/ALM (2108873).
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Informações Complementares
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15812105900082024 - UASG Minuta: 158439
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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30/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.177,52
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.177,52
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Valor Acumulado
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R$ 10.177,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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2024NE000223
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.000171/2024-73
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30/12/2024
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30/12/2025
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10.177,52
|
1
|
10.177,52
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158439
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2024NE000223
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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7.081,58
|
7.081,58
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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5592
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2025-07-10
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23390.000171/2024-73
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2025-07-31
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3095.94
|
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6211
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2026-06-01
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23390.000171/2024-73
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2026-06-03
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7081.58
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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IOGURTE NATURAL
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644
|
7.13
|
4591.7200
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|
Material
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POLPA DE FRUTA
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150
|
18.2
|
2730.0000
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Material
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TORRADA
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30
|
8.3
|
249.0000
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|
Material
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SUCO
|
190
|
13.72
|
2606.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.031.536-**
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LILLIAM FREITAS SOUZA
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Fiscal Titular
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***.647.286-**
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JULIPE DE CASSIA DIAS DE OLIVEIRA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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