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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253002 - ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253002 - ANVISA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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253002 - ANVISA
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GELOG-CRPAF/RJ
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
|
VIGILÂNCIA
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Fornecedor
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10.380.412/0001-58 - VIGFAT VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
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Processo
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25351.910169/2024-04
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DA ANVISA SEDIADAS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CRPAF-RJ, GGTAB E PGQPI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/02/2025
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|
Vig. Fim
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18/02/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 326.735,04
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.613,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 605.808,01
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/02/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.910169/2024-04
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18/02/2025
|
18/02/2027
|
307.818,71
|
47
|
12.287,26
|
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22/04/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO COM BASE NA CCT 2024/2025, REGISTRO NO MTE SOB O Nº RJ000186/2024, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 18/02/2025, NO PERCENTUAL DE 4,91%.
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18/02/2025
|
18/02/2027
|
308.558,88
|
24
|
12.856,62
|
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10/07/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/01/2026 PARA SALARIOS E BENEFICIOS ADVINDOS DA CCT E REAJUSTE DE INSUMOS, COM EFEITOS A PARTIR DE 14/01/2026.
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18/02/2025
|
18/02/2027
|
326.866,56
|
24
|
13.619,44
|
|
30/09/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/01/2026, EM DECORRENCIA DA REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO FAP DE 2,48% PARA 2,41%.
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18/02/2025
|
18/02/2027
|
326.735,04
|
24
|
13.613,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253002
|
2025NE000169
|
CT0052025 - SMART VEICULOS LTDA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2025NE000488
|
CT0052025 - SMART VEICULOS LTDA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
134.937,57
|
18.799,43
|
2.410,62
|
113.727,52
|
18.799,43
|
5.942,81
|
5.942,81
|
15.267,24
|
|
253002
|
2026NE000335
|
CT0052025 - SMART VEICULOS LTDA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
163.433,28
|
58.356,14
|
0,00
|
105.077,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11239
|
2026-07-16
|
25351.910169/2024-04
|
2026-07-17
|
13619.44
|
|
11293
|
2026-08-17
|
25351.910169/2024-04
|
2026-08-18
|
13619.44
|
|
11348
|
2026-09-14
|
25351.910169/2024-04
|
2026-09-15
|
13619.44
|
|
10244
|
2025-04-29
|
25351.914751/2025-12
|
2025-04-29
|
12696.84
|
|
10267
|
2025-05-06
|
25351.916061/2025-06
|
2025-05-07
|
588.34
|
|
10290
|
2025-05-19
|
25351.917827/2025-61
|
2025-05-19
|
12856.62
|
|
10446
|
2025-06-18
|
25351.910169/2024-04
|
2025-06-23
|
12856.62
|
|
10550
|
2025-07-17
|
25351.910169/2024-04
|
2025-07-18
|
12856.62
|
|
10607
|
2025-08-18
|
25351.931792/2025-73
|
2025-08-18
|
12856.62
|
|
10673
|
2025-09-22
|
25351.937655/2025-42
|
2025-09-23
|
12856.62
|
|
10735
|
2025-10-17
|
25351.910169/2024-04
|
2025-10-20
|
12856.62
|
|
10800
|
2025-11-21
|
25351.947735/2025-14
|
2025-11-21
|
12856.62
|
|
10854
|
2025-12-16
|
25351.951060/2025-08
|
2025-12-16
|
12856.62
|
|
10900
|
2026-01-14
|
25351.901625/2026-89
|
2026-01-14
|
12856.62
|
|
10962
|
2026-02-19
|
25351.906100/2026-30
|
2026-02-19
|
12856.62
|
|
11018
|
2026-03-17
|
25351.910329/2026-79
|
2026-03-18
|
12856.62
|
|
11075
|
2026-04-20
|
25351.910169/2024-04
|
2026-04-22
|
12792.34
|
|
11139
|
2026-05-19
|
25351.910169/2024-04
|
2026-05-20
|
12856.62
|
|
11200
|
2026-06-30
|
25351.910169/2024-04
|
2026-06-30
|
12856.62
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-05-18
|
7372.36
|
|
Seguro Garantia
|
2027-05-18
|
7713.98
|
|
Depósito Caução
|
2027-05-18
|
8246.62
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -44 HORAS SEMANAIS DIURNAS
|
2
|
6806.98
|
326735.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.373.336-**
|
ISABELA TECCHIO GUIMARAES RAMOS
|
Gestor
|
|
***.084.107-**
|
MARIENE CASTILHO D ÁVILA
|
Gestor Substituto
|
|
***.274.569-**
|
SANDRA REGINA DARONCH
|
Fiscal Técnico
|
|
***.373.336-**
|
ISABELA TECCHIO GUIMARAES RAMOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.352.026-**
|
RENATA MORAES DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.373.336-**
|
ISABELA TECCHIO GUIMARAES RAMOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.432.641-**
|
SEBASTIAO LUIZ DE SOUZA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.172.731-**
|
JULIANA DE QUEIROZ FONSECA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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