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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000048
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23138.000290.2024-17
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Objeto
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AE.2994.231799.3 - EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE IFRN/SC, VIA PREGÃO 00011/2023 - 158366 - IFRN/CN, CONFORME SOLICITADO PELO OFÍCIO 51/2024 - COAES/DG/SC/RE/IFRN E AUTORIZADO PELO DESPACHO 235/2024 - DG/SC/RE/IFRN. NOTAS DE CRÉDITO 2024NC000081 E 2024NC000182 E PROCESSO 23138.000290.2024-17.
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Informações Complementares
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15836605000112023 - UASG Minuta: 158372
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Vig. Início
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25/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.185,62
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 36.185,62
|
|
Valor Acumulado
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R$ 36.185,62
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2024
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2024NE000048
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.000290.2024-17
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25/03/2024
|
31/12/2024
|
36.185,62
|
1
|
36.185,62
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158372
|
2024NE000048
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
36.185,62
|
18.200,32
|
0,00
|
17.985,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3502
|
2025-01-30
|
23138.000269/2025-01
|
2025-02-21
|
318.60
|
|
3445
|
2025-01-22
|
23138.000269/2025-01
|
2025-02-21
|
1342.12
|
|
3415
|
2025-01-16
|
23138.000143/2025-28
|
2025-02-20
|
500.10
|
|
3392
|
2025-01-09
|
23138.000143/2025-28
|
2025-02-20
|
2290.95
|
|
3595
|
2025-02-12
|
23138.000269/2025-01
|
2025-02-21
|
2280.32
|
|
3541
|
2025-02-04
|
23138.000269/2025-01
|
2025-02-21
|
2240.80
|
|
3482
|
2025-01-29
|
23138.000269/2025-01
|
2025-02-21
|
2763.47
|
|
000.004.699
|
2025-05-07
|
23138.000683/2025-10
|
2025-05-19
|
765.96
|
|
000.004.702
|
2025-05-07
|
23138.000683/2025-10
|
2025-05-19
|
56.64
|
|
4957
|
2025-05-20
|
23138.000803/2025-71
|
2025-06-05
|
937.30
|
|
5114
|
2025-05-28
|
23138.000805/2025-60
|
2025-06-05
|
846.70
|
|
4859
|
2025-05-14
|
23138.000705/2025-33
|
2025-05-29
|
3857.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MANTEIGA
|
298
|
17.8
|
5304.4000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
715
|
1.99
|
1422.8500
|
|
Material
|
BISCOITO MAIZENA, SEM RECHEIO, REDONDO, PRAZO DE V
|
199
|
4.8
|
955.2000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
199
|
4.8
|
955.2000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
139
|
32
|
4448.0000
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
834
|
10.63
|
8865.4200
|
|
Material
|
ABACAXI PÉROLA
|
625
|
4.5
|
2812.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
625
|
3.93
|
2456.2500
|
|
Material
|
FRUTA
|
625
|
3.8
|
2375.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
496
|
3.95
|
1959.2000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
645
|
7.08
|
4566.6000
|
|
Material
|
SAL
|
50
|
1.3
|
65.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.285.264-**
|
FRANCITANIA SOARES DA SILVA COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.410.594-**
|
THERLANDESON GLEY ALVES
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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