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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200382 - SR/PF/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200382 - SR/PF/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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90034/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.781.353/0001-20 - REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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08240.001027/2025-65
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NACIONAL DE CARGAS EM GERAL, TAIS COMO MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS E DE INFORMÁTICA, VEÍCULOS E MOTOCICLETAS, DENTRE OUTROS DE PROPRIEDADE DA POLÍCIA FEDERAL, DE SEUS SERVIDORES REMOVIDOS, OU EM INTERESSE DO ÓRGÃO, NA MODALIDADE TERRESTRE, PORTA A PORTA, CONFORME AS FAIXAS DE QUILOMETRAGEM ESTABELECIDAS E DEMAIS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/02/2025
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Vig. Fim
|
17/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 467.697,21
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 38.974,77
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Valor Acumulado
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R$ 443.190,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/02/2025
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00004/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.001027/2025-65
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17/02/2025
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17/02/2026
|
443.190,00
|
12
|
36.932,50
|
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29/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REALIZAR O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 04/2025-SR/PF/AM, CELEBRADO COM A EMPRESA REI DE OURO MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 10.781.353/0001-20), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 04/2025-SR/PF/AM. O VALOR DO CONTRATO SERÁ RECOMPOSTO CONSOANTE DEMONSTRAÇÃO DA NOTA TÉCNICA GESCON/SELOG/SR/PF/AM (SEI Nº 142150016).
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17/02/2025
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17/02/2026
|
467.697,21
|
12
|
38.974,77
|
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12/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2025-SR/PF/AM, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/02/2026 A 17/02/2027, NOS TERMOS DO ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N°14.133, DE 2021.
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18/02/2026
|
17/02/2027
|
467.697,21
|
12
|
38.974,77
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200382
|
2026NE000106
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.000,00
|
0,00
|
0,00
|
14.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2025NE000062
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
171.154,59
|
86.251,01
|
0,00
|
84.903,58
|
86.251,01
|
68.319,46
|
68.319,46
|
17.931,55
|
|
200382
|
2026NE000162
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
314.245,98
|
278.527,38
|
0,00
|
35.718,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7770
|
2026-03-18
|
08240.001027/2025-65
|
2026-08-17
|
20998.77
|
|
8258
|
2026-06-24
|
08240.005737/2026-45
|
2026-07-09
|
205357.84
|
|
7.237
|
2025-06-03
|
08240.007487/2025-05
|
2025-07-03
|
20843.70
|
|
3277
|
2025-07-18
|
08240.010326/2025-91
|
2025-09-23
|
10915.02
|
|
7478
|
2025-10-24
|
08240.011607/2025-61
|
2025-10-30
|
53144.86
|
|
7934
|
2026-01-16
|
08240.000565/2026-13
|
2026-01-23
|
5324.75
|
|
8007
|
2026-02-04
|
08240.001478/2026-83
|
2026-02-19
|
13015.27
|
|
7901
|
2026-02-27
|
08240.002246/2026-42
|
2026-03-03
|
12606.80
|
|
8114
|
2026-03-31
|
08240.003047/2026-51
|
2026-04-01
|
31425.98
|
|
8167
|
2026-04-23
|
08240.003722/2026-42
|
2026-04-29
|
5277.35
|
|
3726
|
2026-05-06
|
08240.005371/2026-12
|
2026-06-15
|
11686.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL MUDANÇA MANA
|
132000
|
0.2566331818181818
|
33875.5800
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL MUDANÇA MANA
|
165000
|
0.21106
|
34824.9000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL MUDANÇA MANA
|
297000
|
0.18995
|
56415.1500
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL MUDANÇA MANA
|
462000
|
0.188995
|
87315.6900
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL MUDANÇA MANA
|
1089000
|
0.1794
|
195366.6000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL MUDANÇA MANA
|
16500
|
0.56986
|
9402.6900
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL MUDANÇA MANA
|
66000
|
0.30604
|
20198.6400
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL MUDANÇA MANA
|
99000
|
0.30604
|
30297.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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