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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
|
2024NE001068
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90235/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.999.628/0001-90 - MARCOS VINICIUS M DE SOUZA
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Processo
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23105.054608/2024-67
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, PREGÃO 90235/2024, EMENDA 42990004, DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITAÇÃO DESPACHO 2392032, AUTORIZAÇÃO PROADM 2392109, DESPACHO DEFIN 2392413, PROCESSO 23105.054608/2024-67.
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Informações Complementares
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15403905902352024 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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30/12/2024
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|
Vig. Fim
|
31/12/2024
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 42.527,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 42.527,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 42.527,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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2024NE001068
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.054608/2024-67
|
30/12/2024
|
31/12/2024
|
42.527,90
|
1
|
42.527,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2024NE001068
|
M8282Q15E6N - EMENDA 42990004 - AMOM MANDEL UFAM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
85.055,80
|
85.055,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1117
|
2025-01-21
|
23105.054608/2024-67
|
2025-02-05
|
42527.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALFINETE COSTURA
|
10
|
5.49
|
54.9000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
|
22
|
149.9
|
3297.8000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
|
17
|
389.9
|
6628.3000
|
|
Material
|
CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER
|
5
|
995.5
|
4977.5000
|
|
Material
|
COLA
|
30
|
35.95
|
1078.5000
|
|
Material
|
COLA
|
50
|
10.95
|
547.5000
|
|
Material
|
COLA
|
100
|
45
|
4500.0000
|
|
Material
|
CONE SINALIZAÇÃO
|
16
|
45.9
|
734.4000
|
|
Material
|
CONE SINALIZAÇÃO
|
16
|
99.95
|
1599.2000
|
|
Material
|
ESPIRAL ENCADERNAÇÃO
|
9
|
28
|
252.0000
|
|
Material
|
ESPIRAL ENCADERNAÇÃO
|
9
|
55
|
495.0000
|
|
Material
|
COLA
|
16
|
29.95
|
479.2000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
50
|
23
|
1150.0000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
5
|
106
|
530.0000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
10
|
24.95
|
249.5000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
10
|
28
|
280.0000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
10
|
40
|
400.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
18
|
40
|
720.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
40
|
45
|
1800.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
25
|
50
|
1250.0000
|
|
Material
|
PAPEL AUTO-ADESIVO
|
10
|
89
|
890.0000
|
|
Material
|
PAPEL LAMINADO
|
200
|
3.68
|
736.0000
|
|
Material
|
CADERNO
|
30
|
5.79
|
173.7000
|
|
Material
|
PAPEL SEDA
|
200
|
0.45
|
90.0000
|
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
100
|
2
|
200.0000
|
|
Material
|
PAPEL CAMURÇA
|
60
|
3.25
|
195.0000
|
|
Material
|
PAPEL CAMURÇA
|
60
|
1.28
|
76.8000
|
|
Material
|
PAPEL CAMURÇA
|
60
|
1.35
|
81.0000
|
|
Material
|
PAPEL CAMURÇA
|
50
|
1.28
|
64.0000
|
|
Material
|
PAPEL CAMURÇA
|
60
|
1.28
|
76.8000
|
|
Material
|
PAPEL CAMURÇA
|
60
|
0.92
|
55.2000
|
|
Material
|
PAPEL CAMURÇA
|
60
|
1.79
|
107.4000
|
|
Material
|
PAPEL CAMURÇA
|
100
|
1.18
|
118.0000
|
|
Material
|
CORRETIVO LÍQUIDO
|
50
|
2.99
|
149.5000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
370
|
3.43
|
1269.1000
|
|
Material
|
PAPEL CORRESPONDÊNCIA
|
20
|
28.95
|
579.0000
|
|
Material
|
PAPEL VERGÊ
|
80
|
16.9
|
1352.0000
|
|
Material
|
PERFURADOR PAPEL
|
30
|
32
|
960.0000
|
|
Material
|
PISTOLA APLICADORA
|
8
|
21
|
168.0000
|
|
Material
|
RÉGUA ESCRITÓRIO
|
50
|
2.9
|
145.0000
|
|
Material
|
RÉGUA ESCRITÓRIO
|
50
|
4
|
200.0000
|
|
Material
|
SUPORTE
|
10
|
150
|
1500.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
20
|
46.9
|
938.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
20
|
13.85
|
277.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
20
|
13.85
|
277.0000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
40
|
11.9
|
476.0000
|
|
Material
|
CANETA HIDROGRÁFICA
|
38
|
9.2
|
349.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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