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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200384 - SR/PF/RR
Unidade Gestora Origem do Contrato 200384 - SR/PF/RR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2019
Unidade Realizadora da Compra 200384 - SR/PF/RR
Número da Compra 00015/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SELOG/SR/PF/RR
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 14.123.573/0001-17 - C. H. CORREIA
Processo 08485.017355/2019-62
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍMUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO E RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO,SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES NO ÂMBITO DA_SR/PF/RR, DPF/PAC/RR,P.A DO BONFIM/RR E RORAINÓPOLIS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2019
Vig. Fim 02/10/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 184.501,12
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 184.501,12
Valor Acumulado R$ 4.330.860,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/09/2019 00022/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.017355/2019-62 01/10/2019 30/09/2020 149.850,00 1 149.850,00
12/08/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATO 22/19 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR - FIRMADO ENTRE A PF/RR E A CH CORREIA. VIGÊNCIA DE 02/10/2020 A 02/10/2021. VALOR TOTAL: R$ 149.850,00. 02/10/2020 02/10/2021 149.850,00 1 0,00
14/09/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO E A VIGÊNCIA CONTRATUAL, ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 22/2019 - SR/PF/RR, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, PELO PERÍODO DE 02/10/2021 A 02/10/2022. 01/10/2019 02/10/2022 149.850,00 1 149.850,00
04/10/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento INDICAR O NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 22/2019 - SR/PF/RR, INICIALMENTE CONTRATADO PELO MONTANTE DE R$ 149.850,00 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS), EM R$ 163.916,46 (CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), AGORA FIXADO EM NOS TERMOS DO DESPACHO SR/PF/RR SEI 20382978. 01/10/2019 02/10/2022 163.916,46 1 163.916,46
19/09/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO E A VIGÊNCIA CONTRATUAL, ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 22/2019 - SR/PF/RR, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, PELO PERÍODO DE 02/10/2022 A 02/10/2023. 02/10/2022 02/10/2023 177.010,68 1 177.010,68
26/09/2023 00004/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REAJUSTAR E PRORROGAR O PRAZO E A VIGÊNCIA CONTRATUAL, ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA E CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 22/2019 - SR/PF/RR, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, PELO PERÍODO DE 03/10/2023 A 02/10/2024. 03/10/2023 02/10/2024 184.501,12 1 184.501,12
16/10/2026 00022/2019 Termo de Encerramento Check list finalização (38079368) 01/10/2019 02/10/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200384 2021NE000036 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 116.850,00 0,00 0,00 66.970,00 47.363,01 0,00 0,00 47.363,01
200384 2022NE000024 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.837,00 0,00 0,00 10.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2022NE000025 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 59.467,55 0,00 0,00 50.263,75 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2023NE000029 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.683,94 0,00 0,00 15.683,94 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2023NE000028 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 140.687,83 28.583,48 0,00 112.104,35 28.583,48 28.583,48 28.583,48 0,00
200384 2024NE000008 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 95.335,78 0,00 0,00 95.335,78 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2024NE000004 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.480,17 0,00 0,00 18.480,17 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2019NE800370 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2019NE800371 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2020NE800019 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2020NE800020 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2020NE800304 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2020NE800330 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2021NE000054 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 33.000,00 0,00 0,00 10.914,51 2.223,49 0,00 0,00 2.223,49
200384 2022NE000023 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2006 2023-11-07 08485.017355/2019-62 2023-11-17 3438.61
1108 2023-11-07 08485.017355/2019-62 2023-11-17 11619.21
2007 2023-11-07 08485.017355/2019-62 2023-11-16 5973.60
2136 2023-12-18 08485.017355/2019-62 2023-12-20 5497.02
1129 2023-12-18 08485.017355/2019-62 2023-12-20 807.25
1625 2023-04-17 08485.017355/2019-62 2023-04-24 3491.60
1621 2023-04-12 08485.017355/2019-62 2023-04-24 2007.24
1552 2023-02-27 08485.017355/2019-62 2023-04-24 240.80
1570 2023-03-03 08485.017355/2019-62 2023-03-23 13593.16
1571 2023-03-03 08485.017355/2019-62 2023-03-23 1745.80
1590 2023-03-17 08485.017355/2019-62 2023-03-23 481.60
1005 2023-04-05 08485.017355/2019-62 2023-04-10 269.00
1614 2023-04-05 08485.017355/2019-62 2023-04-10 23213.12
1626 2023-04-17 08485.017355/2019-62 2023-04-24 602.00
1007 2023-04-12 08485.017355/2019-62 2023-04-24 1000.00
1020 2023-05-15 08485.017355/2019-62 2023-05-23 310.98
1648 2023-05-15 08485.017355/2019-62 2023-05-23 7970.52
1780 2023-08-16 08485.017355/2019-62 2023-09-11 40742.96
1069 2023-08-16 08485.017355/2019-62 2023-09-11 260.50
2329 2024-02-20 08485.017355/2019-62 2024-02-22 18622.52
1222 2024-06-04 08485.017355/2019-62 2024-06-07 305.00
2604 2024-06-04 08485.017355/2019-62 2024-06-07 5973.62
2438 2024-04-08 08485.017355/2019-62 2024-04-16 29692.53
1189 2024-04-08 08485.017355/2019-62 2024-04-16 60.00
1160 2024-02-20 08485.017355/2019-62 2024-02-22 677.00
1142 2024-01-22 08485.017355/2019-62 2024-02-21 975.68
2228 2024-01-22 08485.017355/2019-62 2024-02-21 3288.04
1250 2024-07-18 08485.017355/2019-62 2024-07-30 2768.73
2912 2024-09-30 08485.017355/2019-62 2024-10-07 200.80
2928 2024-10-02 08485.017355/2019-62 2024-10-07 125.50
2810 2024-09-17 08485.017355/2019-62 2024-10-07 250.96
1275 2024-09-17 08485.017355/2019-62 2024-10-07 228.82
2664 2024-07-18 08485.017355/2019-62 2024-07-30 3727.26
2940 2024-10-04 08485.017355/2019-62 2024-10-08 6362.59
2929 2024-10-02 08485.017355/2019-62 2024-10-07 486.70
1293 2024-10-02 08485.017355/2019-62 2024-10-07 1200.00
1292 2024-10-02 08485.017355/2019-62 2024-10-07 661.24
1291 2024-09-30 08485.017355/2019-62 2024-10-07 1322.48
2914 2024-09-30 08485.017355/2019-62 2024-10-07 376.50
1290 2024-09-30 08485.017355/2019-62 2024-10-07 917.41
1280 2024-09-24 08485.017355/2019-62 2024-10-01 4771.77
1283 2024-09-25 08485.017355/2019-62 2024-09-27 1783.30
2863 2024-09-25 08485.017355/2019-62 2024-09-27 41274.72
2782 2024-09-02 08485.017355/2019-62 2024-09-04 125.50
1269 2024-09-02 08485.017355/2019-62 2024-09-04 1209.60
2729 2024-08-19 08485.017355/2019-62 2024-08-28 1079.25
1267 2024-08-19 08485.017355/2019-62 2024-08-28 1659.14
2690 2024-07-30 08485.017355/2019-62 2024-07-31 5659.85
988 2023-03-03 08485.017355/2019-62 2023-03-23 217.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 1 37859.9 37859.9000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE 12 11633.15086667 139597.8104
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA 12 586.9508 7043.4096
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.656.564-** EDGARD MAURICIO CARNEIRO COUTINHO Gestor
***.647.393-** IVO LAMARK PEIXOTO RIBEREIRO Fiscal Titular
***.715.352-** JOSÉ GUEDES CATÃO NETO Fiscal Substituto
***.716.004-** JORGE CORREIA DE ASSUNÇÃO Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo