|
Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000072
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Número da Compra
|
00005/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.591.160/0001-88 - DDG BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23318.001732/2022-62
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ACÉM BOVINO, DEMAIS CARNES E FRIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CAMPUS CAMPOS CENTRO. PEN . 0036308.00000103/2022-14 PROC. 23318.001732.2022-62 PREGÃO 005/2022
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 973.303,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 973.303,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 973.303,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/03/2023
|
2023NE000072
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.001732/2022-62
|
21/03/2023
|
31/12/2025
|
973.303,50
|
1
|
973.303,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158274
|
2023NE000072
|
L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
88.160,00
|
37.359,38
|
0,00
|
50.800,62
|
37.359,38
|
37.359,38
|
37.359,38
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
004610
|
2025-01-17
|
23318.000096/2025-02
|
2025-01-17
|
4346.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
5475
|
19.8
|
108405.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
10575
|
37
|
391275.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
5070
|
25
|
126750.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
6225
|
18
|
112050.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
3000
|
25.3
|
75900.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
7575
|
20.98
|
158923.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
