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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194068 - SUL DA BAHIA/BA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194068 - SUL DA BAHIA/BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00203/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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194068 - SUL DA BAHIA/BA
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.125.360/0001-24 - ELLU TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
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08067.000319/2018-18
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARAO CARGO DE RECEPCIONISTA III, SOB A FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA NAS ÁREAS AUXILIARES, INSTRUMENTAIS OU ACESSÓRIAS QUE NÃO ESTÃO ABRANGIDAS PELO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DA FUNAI.
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Informações Complementares
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TERMO ADITIVO SEAD - CR-SBA (6193722). PROCESSO 08...
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Vig. Início
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04/11/2019
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Vig. Fim
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04/05/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 34.314,57
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Núm. Parcelas
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3
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Valor Parcela
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R$ 11.438,19
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Valor Acumulado
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R$ 418.491,30
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/10/2019
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00203/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00203/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08067.000319/2018-18
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04/11/2019
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04/11/2020
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113.353,56
|
1
|
113.353,56
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22/10/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 203/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM EXCLUSÃO DA RUBRICA "CONTRIBUIÇÃO SOCIAL" DOS 10% SOBRE O FGTS E REPACTUAÇÃO DE PREÇOS.
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04/11/2020
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04/11/2021
|
114.991,92
|
1
|
0,00
|
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28/10/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRROROGAÇÃO DE VIGENCIA , POR 12 (DOZE) MESES, CONTRATO 00203/2019 -
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04/11/2021
|
04/11/2022
|
114.991,92
|
12
|
9.582,66
|
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07/10/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 203/2019, PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, BEM COMO AJUSTE TARIFÁRIO DO SUBSISTEMA METROPOLITANO DE PORTO SEGURO.
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04/11/2022
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04/11/2023
|
116.605,08
|
12
|
9.717,09
|
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03/03/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 203/2019, CELEBRADO COM A ELLU TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 14.125.360/0001-24, REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2023, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 11.449,02.
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04/11/2019
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04/11/2023
|
128.054,10
|
12
|
10.671,18
|
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27/10/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
|
4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 203/2019 TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 03 (TRÊS) MESES,
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04/11/2023
|
04/02/2024
|
32.273,73
|
3
|
10.757,91
|
|
12/01/2024
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00005/2024
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 203/2019, POR 03 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/02/2024 A 04/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II OU IV, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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04/02/2024
|
04/05/2024
|
32.273,73
|
3
|
10.757,91
|
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20/03/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 2.294,80 (DOIS MIL DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 04/05/2024, CONFORME REAJUSTE EM SALÁRIO BASE, VALE ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA, ASSISTÊNCIA MÉDICA E ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA A PARTIR DE 01/01/2024, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2024, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: BA000001/2024.
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04/11/2019
|
04/05/2024
|
34.314,57
|
3
|
11.438,19
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194068
|
2023NE000009
|
FI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194068
|
2023NE000037
|
PI99O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
129.094,92
|
0,00
|
22.234,36
|
106.860,56
|
20.168,48
|
0,00
|
20.168,48
|
2.065,88
|
|
194068
|
2024NE000005
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
47.065,25
|
0,00
|
0,00
|
47.065,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194068
|
2019NE800249
|
FI999R51ADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194068
|
2020NE800004
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7.358,30
|
0,00
|
3.679,15
|
4.131,30
|
|
194068
|
2021NE000007
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
118.096,00
|
0,00
|
17.794,72
|
90.629,20
|
14.570,23
|
0,00
|
4.987,57
|
13.492,92
|
|
194068
|
2022NE000005
|
FI99O010ADM - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
116.856,94
|
0,00
|
17.955,42
|
89.162,37
|
27.397,68
|
0,00
|
20.174,82
|
9.068,90
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
34314.57
|
34314.5700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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