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Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200115 - SPRF/MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 200115 - SPRF/MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2019
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00016/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 08656.057124/2018-00
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXOCOMUTADO (STFC)
Informações Complementares .
Vig. Início 15/10/2019
Vig. Fim 15/10/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 28.448,24
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 28.448,24
Valor Acumulado R$ 1.434.876,66
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/10/2019 00023/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08656.057124/2018-00 15/10/2019 15/10/2020 31.480,30 1 31.480,30
13/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 20/10/2020A 20/10/2021. 20/10/2020 20/10/2021 31.480,30 1 0,00
07/10/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE 20/10/2021 A 20/10/2022. 15/10/2019 20/10/2021 410.740,02 1 410.740,02
24/08/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 15/10/2022 15/10/2023 28.448,24 1 28.448,24
23/09/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRPRROGAÇÃO DE VIGÊNCIA 15/10/2023 15/10/2024 28.448,24 1 28.448,24
20/09/2024 00005/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÂO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA 15/10/2024 15/10/2025 28.448,24 1 28.448,24
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200115 2023NE000066 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.061,90 987,70 0,00 10.074,20 987,70 56,38 56,38 931,32
200115 2025NE000024 RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200115 2025NE000027 RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.328,86 2.582,23 0,00 7.746,63 698,02 0,00 0,00 698,02
200115 2025NE000025 RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200115 2024NE000056 RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.000,00 2.622,60 79,17 9.298,23 2.622,60 1.831,66 1.831,66 870,11
200115 2019NE800552 RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200115 2020NE800030 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 5.398,67 0,00 0,00 5.398,67
200115 2021NE000257 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.000,44 0,00 0,00 0,00 7.000,44 0,00 0,00 7.000,44
200115 2022NE000038 RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.095,00 0,00 0,00 10.708,05 970,39 0,00 0,00 970,39
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00000115665-1466 2025-01-01 08656.002988/2025-13 2025-01-14 441.93
25/01/20100079-2 2025-01-01 08656.002988/2025-13 2025-01-14 349.01
25/02/22100112-0 2025-02-07 08656.010103/2025-41 2025-02-13 386.85
25/03/22100119-5 2025-03-07 08656.017551/2025-76 2025-03-14 349.01
25/03/22100118-0 2025-03-07 08656.017551/2025-76 2025-03-14 426.02
25/02/22100113-4 2025-02-07 08656.010103/2025-41 2025-02-13 349.01
25/04/22100116-5 2025-04-09 08656.027473/2025-18 2025-04-15 525.57
25/04/22100117-0 2025-04-09 08656.027473/2025-18 2025-04-15 349.01
22100112-0 2025-05-08 08656.036031/2025-62 2025-05-14 610.88
22100113-5 2025-05-08 08656.036031/2025-62 2025-05-14 349.01
25/06/22100104-0 2025-06-07 08656.045016/2025-13 2025-06-10 576.23
25/06/22100105-4 2025-06-07 08656.045016/2025-13 2025-06-10 349.01
25/07/22100113-2 2025-07-09 08656.054024/2025-42 2025-07-21 349.01
25/07/22100112-8 2025-07-09 08656.054024/2025-42 2025-07-21 450.99
25/08/22100112-1 2025-08-07 08656.058178/2025-11 2025-08-14 476.00
25/08/22100113-6 2025-08-07 08656.058178/2025-11 2025-08-14 349.01
25/09/22100108-9 2025-09-10 08656.062186/2025-54 2025-09-16 349.01
25/09/22100107-4 2025-09-10 08656.062186/2025-54 2025-09-16 610.61
25/10/22100105-0 2025-10-09 08656.065353/2025-19 2025-10-15 349.01
25/10/22100104-6 2025-10-09 08656.065353/2025-19 2025-10-15 542.39
25/11/22100099-7 2025-11-07 08656.068945/2025-92 2026-01-30 349.01
25/11/22100098-2 2025-11-07 08656.068945/2025-92 2026-01-30 349.01
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4) 16000 0.2 3200.0000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4) 24000 0.2 4800.0000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3) 1200 0.21 252.0000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3) 1200 0.21 252.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - REDE TELEFÔNICA 18 1516.03 0.0000
Serviço ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO 24 541 12984.0000
Serviço ASSINATURA DE DDR 24 0.01 0.2400
Serviço CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF 144000 0.03 4320.0000
Serviço CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1) 1200 0.2 240.0000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4) 3000 0.2 600.0000
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4) 9000 0.2 1800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo