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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158968 - CAMPUS BOA VIAGEM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158968 - CAMPUS BOA VIAGEM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158324 - IFCE/CAMPUS CRATEUS
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Número da Compra
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90062/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.423.655/0001-61 - COOPERATIVA DOS ASSENTADOS DE CRATEÚS
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Processo
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23822.000317/2025-34
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Objeto
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É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2024, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/02/2025
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Vig. Fim
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19/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.656,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.656,32
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Valor Acumulado
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R$ 14.656,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/02/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23822.000317/2025-34
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19/02/2025
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19/02/2026
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14.656,32
|
1
|
14.656,32
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158968
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2024NE000072
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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14.656,32
|
14.656,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
112
|
2025-03-10
|
23822.000317/2025-34
|
2025-03-21
|
2544.50
|
|
114
|
2025-03-20
|
23822.000317/2025-34
|
2025-03-21
|
1286.00
|
|
119
|
2025-04-07
|
23822.000317/2025-34
|
2025-04-11
|
2549.50
|
|
122
|
2025-05-07
|
23822.000317/2025-34
|
2025-05-07
|
2549.50
|
|
166
|
2025-10-30
|
23822.000317/2025-34
|
2025-11-03
|
2235.86
|
|
184
|
2025-11-24
|
23822.000317/2025-34
|
2025-11-25
|
1896.50
|
|
198
|
2025-12-08
|
23822.000317/2025-34
|
2025-12-08
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1594.46
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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POLPA DE FRUTA
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288
|
12.41
|
3574.0800
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
288
|
12.76
|
3674.8800
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
288
|
12.51
|
3602.8800
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
288
|
13.21
|
3804.4800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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