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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000086
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.808.167/0001-75 - LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA
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Processo
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08620.006370/2023-60
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Objeto
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COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA PLOTTERS (PAPEL GLOSSY ), CONSTANTE NA SOLICITAÇÃO DE PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA DPT 96 (SEI Nº 8211803), AUTORIZADO PELO DESPACHO DAGES (SEI Nº 8247760), 08620.006370/2023-60
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Informações Complementares
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19403506900012025 - UASG Minuta: 194035
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Vig. Início
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14/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 5.623,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.623,25
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Valor Acumulado
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R$ 5.623,25
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/02/2025
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2025NE000086
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.006370/2023-60
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14/02/2025
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31/12/2025
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5.623,25
|
1
|
5.623,25
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16/10/2026
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2025NE000086
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Termo de Encerramento
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14/02/2025
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31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194035
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2025NE000086
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9069DEM - IDENTIFICACAO, DELIMITACAO, DEMARCACAO E REGU
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.623,25
|
0,00
|
0,00
|
5.623,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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181
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2025-02-26
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08620.006370/2023-60
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2025-03-07
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5623.25
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PAPEL GLOSSY
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25
|
224.93
|
5623.2500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.083.961-**
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RENILSON DA SILVA SOUSA
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Gestor
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***.467.801-**
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ADRIANO FARIAS SIPAÚBA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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