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Órgão
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26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA
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Unidade Gestora
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156680 - UFDPAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156680 - UFDPAR
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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156680 - UFDPAR
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.228.723/0001-66 - SAARA OBRAS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23855.000694/2025-79
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MOTORISTA, CONFORME CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES – CBO, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, PARA OS POSTOS DE MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE E PESADO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/02/2025
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Vig. Fim
|
18/02/2026
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Valor Global
|
R$ 374.806,12
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|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 31.233,84
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Valor Acumulado
|
R$ 374.806,08
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/02/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.000694/2025-79
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18/02/2025
|
18/02/2026
|
374.806,08
|
12
|
31.233,84
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156680
|
2025NE000042
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
166.604,90
|
10.634,36
|
4.088,85
|
151.881,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156680
|
2025NE000074
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
45.233,04
|
5.849,10
|
2.046,73
|
37.337,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
375
|
2025-03-27
|
23855.002133/2025-26
|
2025-03-28
|
7089.57
|
|
405
|
2025-04-11
|
23855.002792/2025-81
|
2025-04-23
|
21268.71
|
|
459
|
2025-05-14
|
23855.003079/2025-92
|
2025-05-16
|
4289.34
|
|
449
|
2025-05-09
|
23855.003492/2025-96
|
2025-05-19
|
21268.71
|
|
460
|
2025-05-14
|
23855.003506/2025-09
|
2025-05-20
|
7278.88
|
|
513
|
2025-06-11
|
23855.000694/2025-79
|
2025-06-16
|
21268.71
|
|
661
|
2025-09-09
|
23855.006389/2025-59
|
2025-09-19
|
3119.52
|
|
526
|
2025-06-30
|
23855.004417/2025-50
|
2025-07-01
|
5199.20
|
|
558
|
2025-07-09
|
23855.004908/2025-82
|
2025-07-16
|
21268.71
|
|
557
|
2025-07-09
|
23855.004908/2025-82
|
2025-07-16
|
5849.10
|
|
628
|
2025-08-13
|
23855.005780/2025-12
|
2025-08-26
|
21268.71
|
|
627
|
2025-08-13
|
23855.005780/2025-12
|
2025-08-26
|
3639.44
|
|
660
|
2025-09-09
|
23855.006389/2025-59
|
2025-09-19
|
21268.71
|
|
696
|
2025-10-08
|
23855.006876/2025-05
|
2025-10-10
|
21268.71
|
|
716
|
2025-10-10
|
23855.006876/2025-05
|
2025-10-10
|
10008.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
3785.07
|
45420.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
12
|
17483.64
|
209803.6800
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
460
|
259.96
|
119581.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.752.853-**
|
MARIA CAROLINE MACEDO COSTA
|
Gestor
|
|
***.286.773-**
|
MARIO FERNANDES LIMA
|
Fiscal Titular
|
|
***.152.113-**
|
ISMAR COSTA LIMA JÚNIOR
|
Fiscal Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
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