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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158447 - CAMPUS COARI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158447 - CAMPUS COARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000074
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158444 - IFAM/CMZL
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.414.411/0001-64 - BRUMO ESPORTES LTDA
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Processo
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23389.000515/2024-83
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Objeto
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EMEPNHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O IFAM CAMPUS COARI. PREGÃO N° 90003/2024 UASG 158444. AUTORIZADO NO PROCESSO N° 23389.000515/2024-83.
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Informações Complementares
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15844405900032024 - UASG Minuta: 158447
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Vig. Início
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18/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.618,16
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.618,16
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Valor Acumulado
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R$ 7.618,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2024
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2024NE000074
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23389.000515/2024-83
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18/12/2024
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31/12/2024
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7.618,16
|
1
|
7.618,16
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158447
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2024NE000074
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L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.618,16
|
7.618,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1403
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2024-12-31
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23389.000515/2024-83
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2025-02-20
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7618.16
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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REDE ESPORTE
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3
|
77.28
|
231.8400
|
|
Material
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EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
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10
|
5.89
|
58.9000
|
|
Material
|
CRONÔMETRO
|
2
|
37.49
|
74.9800
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
|
5
|
174.43
|
872.1500
|
|
Material
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DARDO PEÇAS E ACESSÓRIOS
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2
|
403.59
|
807.1800
|
|
Material
|
DARDO PEÇAS E ACESSÓRIOS
|
2
|
530.49
|
1060.9800
|
|
Material
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TRENA
|
2
|
22.61
|
45.2200
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
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1
|
4466.91
|
4466.9100
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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