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Órgão
|
51000 - MINISTERIO DO ESPORTE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
180002 - MESP/SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
550005 - C.G.L.C.
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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550005 - C.G.L.C.
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Número da Compra
|
90015/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
Coordenação de Serviços Gerais - COSEG
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.097.626/0001-68 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
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|
Processo
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71000.023614/2025-74
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|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL E DIESEL S10), COM FORNECIMENTO CONTÍNUO, SOB DEMANDA, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE À FOME E DO MINISTÉRIO DO ESPORTE,
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
14/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
14/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 176.377,81
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.349,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 176.377,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/02/2025
|
00007/2025
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.023614/2025-74
|
14/02/2025
|
14/02/2027
|
176.377,92
|
24
|
7.349,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
550005
|
2025NE000151
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
180002
|
2025NE000022
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
43.805,75
|
31.822,01
|
30,87
|
11.952,87
|
33.376,18
|
31.822,01
|
31.822,01
|
1.660,47
|
|
180002
|
2026NE000035
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
51.443,87
|
41.908,23
|
22,52
|
9.513,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2182
|
2026-07-20
|
71000.023614/2025-74
|
2026-07-22
|
988.85
|
|
290
|
2026-09-21
|
71000.023614/2025-74
|
2026-09-24
|
282.41
|
|
289
|
2026-09-21
|
71000.023614/2025-74
|
2026-09-24
|
1480.27
|
|
09
|
2026-09-21
|
71000.023614/2025-74
|
2026-09-24
|
336.90
|
|
14140
|
2025-08-21
|
71000.084480/2025-68
|
2025-08-22
|
1026.79
|
|
17465
|
2025-08-21
|
71000.084480/2025-68
|
2025-08-22
|
160.59
|
|
17175
|
2025-06-06
|
71000.023614/2025-74
|
2025-07-01
|
2594.40
|
|
13751
|
2025-06-06
|
71000.023614/2025-74
|
2025-07-01
|
258.49
|
|
17291
|
2025-07-04
|
71000.023614/2025-74
|
2025-07-11
|
1721.98
|
|
17169
|
2025-06-04
|
71000.023614/2025-74
|
2025-07-01
|
1456.04
|
|
13992
|
2025-07-04
|
71000.023614/2025-74
|
2025-07-11
|
247.09
|
|
0017291
|
2025-07-04
|
71000.023614/2025-74
|
2025-07-24
|
986.79
|
|
0013992
|
2025-07-04
|
71000.023614/2025-74
|
2025-07-24
|
206.48
|
|
14106
|
2025-08-12
|
71000.082842/2025-86
|
2025-08-13
|
407.94
|
|
17427
|
2025-08-12
|
71000.082842/2025-86
|
2025-08-13
|
947.50
|
|
14246
|
2025-10-02
|
71000.023614/2025-74
|
2025-10-06
|
216.31
|
|
17612
|
2025-10-03
|
71000.023614/2025-74
|
2025-10-06
|
1232.14
|
|
17882
|
2025-12-10
|
71000.115709/2025-13
|
2025-12-11
|
1490.90
|
|
17805
|
2025-11-25
|
71000.107400/2025-50
|
2025-11-27
|
1877.23
|
|
14370
|
2025-11-25
|
71000.107400/2025-50
|
2025-11-27
|
613.04
|
|
14449
|
2025-12-29
|
71000.121590/2025-18
|
2025-12-29
|
2067.83
|
|
14417
|
2025-12-10
|
71000.023614/2025-74
|
2025-12-11
|
391.97
|
|
14441
|
2025-12-23
|
71000.119943/2025-10
|
2025-12-23
|
1957.28
|
|
17931
|
2025-12-23
|
71000.119943/2025-10
|
2025-12-23
|
175.97
|
|
18121
|
2026-02-23
|
71000.010346/2026-10
|
2026-02-24
|
1351.01
|
|
14608
|
2026-02-23
|
71000.010346/2026-10
|
2026-02-24
|
203.16
|
|
18299
|
2026-03-27
|
71000.023344/2026-82
|
2026-03-30
|
2131.55
|
|
14724
|
2026-03-27
|
71000.023614/2025-74
|
2026-03-30
|
188.71
|
|
18629
|
2026-05-26
|
71000.023614/2025-74
|
2026-05-27
|
1290.04
|
|
18435
|
2026-04-29
|
71000.023614/2025-74
|
2026-04-30
|
2441.72
|
|
15045
|
2026-05-26
|
71000.023614/2025-74
|
2026-05-27
|
395.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA
|
20000
|
5.5728
|
111456.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL
|
1600
|
4.0202
|
6432.3200
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
10330
|
5.6621
|
58489.4930
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.121.911-**
|
ILSON ANSELMO DE LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.203.701-**
|
JOÃO CELIO RIBEIRO DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.985.871-**
|
VANESSA DA SILVA SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
