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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000428
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90232/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.301.724/0001-91 - QUALY COMERCIAL LTDA
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Processo
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23105.032142/2024-49
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DA DO INSTITUTO IEAA/UFAM, PREGÃO N. 90232-2024, CONF. MINUTA DE EMPENHO: (2225158), CONFORME SOLICITAÇÃO DESPACHO GOF/IEAA (2225451), DESPACHO DEFIN/UFAM 2225676, AUTORIZAÇÃO PROADM/UFAM 2196033, PROCESSO 23105.032142/2024-49.
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Informações Complementares
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15403905902322024 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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10/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.326,91
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 14.326,91
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Valor Acumulado
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R$ 14.326,91
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/09/2024
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2024NE000428
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000428 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.032142/2024-49
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10/09/2024
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31/12/2024
|
14.326,91
|
1
|
14.326,91
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
|
2024NE000428
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M20RKQ1933N - IEAA - HUMAITA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.326,91
|
0,00
|
14.326,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BÉQUER
|
4
|
79.02
|
316.0800
|
|
Material
|
ESCOVA LABORATÓRIO
|
4
|
17.34
|
69.3600
|
|
Material
|
ESCOVA LABORATÓRIO
|
4
|
8.46
|
33.8400
|
|
Material
|
FUNIL LABORATÓRIO
|
40
|
20.49
|
819.6000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
20
|
18.18
|
363.6000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
10
|
19.99
|
199.9000
|
|
Material
|
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
|
10
|
29.2
|
292.0000
|
|
Material
|
PIPETA
|
150
|
3.4
|
510.0000
|
|
Material
|
PIPETA
|
18
|
3.99
|
71.8200
|
|
Material
|
PIPETA
|
20
|
7.65
|
153.0000
|
|
Material
|
SUPORTE
|
1
|
309.45
|
309.4500
|
|
Material
|
BURETA
|
6
|
88.64
|
531.8400
|
|
Material
|
TERMÔMETRO
|
4
|
84.15
|
336.6000
|
|
Material
|
BURETA
|
1
|
6000
|
6000.0000
|
|
Material
|
BURETA
|
2
|
900
|
1800.0000
|
|
Material
|
CACHIMBO COLETOR SOLOS
|
2
|
170
|
340.0000
|
|
Material
|
CACHIMBO COLETOR SOLOS
|
2
|
170
|
340.0000
|
|
Material
|
CACHIMBO COLETOR SOLOS
|
2
|
177.95
|
355.9000
|
|
Material
|
DISPENSADOR
|
1
|
1400
|
1400.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LABORATÓRIO
|
4
|
20.98
|
83.9200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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