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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158636 - IFRO/CAMPUS JARU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158148 - IF DE RONDONIA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158636 |
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00048/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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00055/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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10.514.886/0001-45 - M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA
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Processo
|
23243.015219/2023-51
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
17/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
17/11/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 575.126,94
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 47.927,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.129.601,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2023
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00048/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015219/2023-51
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17/11/2023
|
17/11/2025
|
510.855,17
|
12
|
42.571,26
|
|
01/01/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 04/2023 - SERV. LIMPEZA - MSA - CAMPUS JARU (SEI Nº 2119540) TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025 (SEI Nº 2336912) COM REGISTRO NO MTE EM 14/06/2024, SOB O NÚMERO RO000094/2024, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2025, CONFORME CONVENÇÃO CCT 2024-2025 (SEI Nº 2336912), PARECER REPACTUAÇÃO 2024 (SEI Nº 2341027) E PLANILHA DE CUSTOS - REPACTUAÇÃO CCT 2024 (SEI Nº 2336913).
|
17/11/2023
|
17/11/2025
|
461.027,71
|
12
|
38.418,98
|
|
11/11/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/2023 - SERV. LIMPEZA - MSA - CAMPUS JARU (2119540), CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 17/11/2024 E ENCERRAMENTO EM 17/11/2025, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO.
|
17/11/2024
|
17/11/2025
|
510.855,17
|
12
|
42.571,26
|
|
17/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/2023 - SERV. LIMPEZA - MSA - CAMPUS JARU (2119540), CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 17/11/2025 E ENCERRAMENTO EM 17/11/2026, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO.
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17/11/2025
|
17/11/2026
|
461.027,71
|
12
|
38.418,98
|
|
02/02/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 48/2023 - SERV. LIMPEZA - MSA - CAMPUS JARU (SEI Nº 2119540 E 2564358) TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025 (SEI Nº 2590092) COM REGISTRO NO MTE EM 21/01/2025, SOB O NÚMERO MR001645/2025, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/12/2025. ADEMAIS, A CONTRATADA SOLICITOU O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DE 11/2023 A 11/2024 (SEI 2590102) REFERENTE A CORREÇÃO PELO IPCA (IBGE), PERÍODO ESTE CORRIGIDO EXCLUSIVAMENTE PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, CONFORME PARECER REPACTUAÇÃO 2025 (SEI Nº 2889275) E PLANILHA DE CUSTOS - REPACTUAÇÃO CCT 2025 (SEI Nº 2590098).
|
17/11/2023
|
17/11/2026
|
575.126,94
|
12
|
47.927,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158636
|
2024NE000305
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
81.004,60
|
81.004,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158636
|
2025NE000034
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
309.139,45
|
49.862,01
|
4.937,30
|
254.340,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158636
|
2026NE000030
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
240.743,01
|
36.749,56
|
0,00
|
203.993,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
077
|
2026-08-12
|
23243.015219/2023-51
|
2026-08-18
|
26552.81
|
|
072
|
2026-07-14
|
23243.015219/2023-51
|
2026-07-22
|
26276.02
|
|
2026.086
|
2026-09-09
|
23243.015221/2023-20
|
2026-09-09
|
26552.81
|
|
79
|
2026-08-17
|
23243.015221/2023-20
|
2026-09-03
|
1794.68
|
|
15
|
2025-02-03
|
23243.015219/2023-51
|
2025-02-18
|
24931.08
|
|
1
|
2025-01-02
|
23243.015219/2023-51
|
2025-02-18
|
24931.08
|
|
25
|
2025-03-06
|
23243.015219/2023-51
|
2025-03-21
|
24931.08
|
|
36
|
2025-04-02
|
23243.015219/2023-51
|
2025-04-23
|
24931.08
|
|
49
|
2025-05-06
|
23243.015219/2023-51
|
2025-05-14
|
24931.08
|
|
57
|
2025-06-03
|
23243.015219/2023-51
|
2025-06-12
|
24931.08
|
|
72
|
2025-07-08
|
23243.015219/2023-51
|
2025-07-08
|
24931.08
|
|
87
|
2025-08-18
|
23243.015219/2023-51
|
2025-08-18
|
24931.08
|
|
97
|
2025-09-22
|
23243.015219/2023-51
|
2025-09-22
|
24931.08
|
|
105
|
2025-10-15
|
23243.015219/2023-51
|
2025-10-16
|
24931.08
|
|
124
|
2025-11-12
|
23243.015219/2023-51
|
2025-11-27
|
24931.08
|
|
135
|
2025-12-16
|
23243.015219/2023-51
|
2025-12-17
|
24931.08
|
|
4
|
2026-01-09
|
23243.015219/2023-51
|
2026-01-20
|
24931.08
|
|
19
|
2026-02-26
|
23243.015221/2023-20
|
2026-03-12
|
221.48
|
|
20
|
2026-02-26
|
23243.015219/2023-51
|
2026-03-12
|
16146.48
|
|
18
|
2026-02-26
|
23243.015219/2023-51
|
2026-03-12
|
26276.02
|
|
29
|
2026-03-18
|
23243.015221/2023-20
|
2026-04-13
|
26276.02
|
|
2026.036
|
2026-04-13
|
23243.015221/2023-20
|
2026-04-23
|
26276.02
|
|
2026.046
|
2026-05-18
|
23243.015221/2023-20
|
2026-05-20
|
26276.02
|
|
2026.054
|
2026-06-11
|
23243.015221/2023-20
|
2026-06-12
|
26276.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
68195
|
7.0385
|
479990.5075
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
7442.78
|
89313.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
2880
|
1.1039
|
3179.2320
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
2395
|
1.1039
|
2643.8405
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.599.212-**
|
MATEUS GOMES DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
