|
Órgão
|
14000 - JUSTICA ELEITORAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
070010 - TRE/PE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
070010 - TRE/PE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000240
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
070010 - TRE/PE
|
|
Número da Compra
|
90054/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.078.681/0001-27 - ARMAZEM 21 SERVICOS E PRODUCOES LTDA
|
|
Processo
|
0029413-97.2024.6.17
|
|
Objeto
|
003
24AT0049
SEI 0029413-97.2024.6.17.8000
COFFE BREAK - APOIO ÀS SESSÕES DE MARÇO
PEDIDO DE ATA 12 (2863902)
|
|
Informações Complementares
|
07001005900542024 - UASG Minuta: 070010
|
|
Vig. Início
|
18/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
10/07/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 397,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 397,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 397,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/02/2025
|
2025NE000240
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000240 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0029413-97.2024.6.17
|
18/02/2025
|
10/07/2025
|
397,00
|
1
|
397,00
|
|
18/02/2025
|
2025NE000240
|
Termo de Encerramento
|
|
18/02/2025
|
10/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070010
|
2025NE000240
|
ADM EVENTO - EVENTOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
397,00
|
0,00
|
0,00
|
397,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
622
|
2025-03-24
|
0029413-97.2024.6.17
|
2025-03-25
|
397.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
20
|
19.85
|
397.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.115.054-**
|
LÊDA VIRGINIA PESSOA GUERRA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
