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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194061 - CHAPECO/SC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194061 - CHAPECO/SC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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|
Número Contrato
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00229/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194061 - CHAPECO/SC
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Número da Compra
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00014/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.991.960/0001-84 - INVIOLAVEL MONITORAMENTO SANTA CATARINA LTDA
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Processo
|
08753.000185/2024-37
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA
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Informações Complementares
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TERMO ADITIVO DIT - CR-INTS 9090385 - ASSINADO (SE...
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Vig. Início
|
18/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
19/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.622,48
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 718,54
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 70.018,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2024
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00229/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00229/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08753.000185/2024-37
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18/10/2024
|
18/10/2025
|
20.136,00
|
1
|
20.136,00
|
|
03/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, PASSANDO A VIGORAR DO DIA 18/10/2024 ATÉ 18/10/2025, EM SUBSTITUIÇÃO AO PRAZO ANTERIORMENTE CONSIGNADO POR ERRO MATERIAL.
|
03/09/2025
|
18/10/2025
|
20.136,00
|
1
|
20.136,00
|
|
14/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES,
|
19/10/2025
|
19/10/2026
|
21.124,20
|
12
|
1.760,35
|
|
27/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:
1.2. A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 19/10/2026 ATÉ 19/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
1.2.1. A SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE NA EXCLUSÃO DO ITEM 2 DO CONTRATO N°229/2024 (SEI 8265699), O QUE EQUIVALE A 60,67% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I DA LEI N.º 14.133, DE 2021.
|
19/10/2026
|
19/10/2027
|
8.622,48
|
12
|
718,54
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194061
|
2025NE000007
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.712,00
|
0,00
|
0,00
|
6.712,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194061
|
2024NE000107
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.034,00
|
1.678,00
|
317,14
|
3.038,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194061
|
2025NE000138
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.082,80
|
7.370,80
|
634,28
|
6.077,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194061
|
2026NE000013
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.936,29
|
2.772,29
|
65,02
|
6.098,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1076
|
2026-07-15
|
08753.000185/2024-37
|
2026-07-20
|
688.00
|
|
1832
|
2026-08-17
|
08753.000185/2024-37
|
2026-08-31
|
688.00
|
|
2556
|
2026-09-15
|
08753.000185/2024-37
|
2026-10-09
|
688.00
|
|
81718
|
2024-12-09
|
08753.000185/2024-37
|
2025-02-19
|
660.00
|
|
81719
|
2024-12-09
|
08753.000185/2024-37
|
2025-02-19
|
1018.00
|
|
0000082426
|
2025-01-15
|
08753.000185/2024-37
|
2025-03-26
|
1018.00
|
|
0000082425
|
2025-01-15
|
08753.000185/2024-37
|
2025-03-26
|
660.00
|
|
83143
|
2025-02-24
|
08753.000185/2024-37
|
2025-03-10
|
1018.00
|
|
83144
|
2025-02-24
|
08753.000185/2024-37
|
2025-03-26
|
660.00
|
|
83810
|
2025-03-13
|
08753.000185/2024-37
|
2025-05-05
|
1018.00
|
|
83811
|
2025-03-13
|
08753.000185/2024-37
|
2025-05-05
|
660.00
|
|
84516
|
2025-04-22
|
08753.000185/2024-37
|
2025-05-06
|
1018.00
|
|
84515
|
2025-04-22
|
08753.000185/2024-37
|
2025-05-06
|
660.00
|
|
87449
|
2025-08-18
|
08753.000185/2024-37
|
2025-09-08
|
660.00
|
|
86010
|
2025-06-18
|
08753.000185/2024-37
|
2025-08-15
|
660.00
|
|
86742
|
2025-07-16
|
08753.000185/2024-37
|
2025-08-15
|
1018.00
|
|
87450
|
2025-08-18
|
08753.000185/2024-37
|
2025-09-08
|
1018.00
|
|
86011
|
2025-06-18
|
08753.000185/2024-37
|
2025-08-15
|
1018.00
|
|
86741
|
2025-07-16
|
08753.000185/2024-37
|
2025-08-15
|
660.00
|
|
0000085258
|
2025-05-19
|
08753.000185/2024-37
|
2025-12-11
|
1018.00
|
|
0000085257
|
2025-05-19
|
08753.000185/2024-37
|
2025-12-11
|
660.00
|
|
0000090864
|
2026-01-26
|
08753.000185/2024-37
|
2026-02-04
|
660.00
|
|
0000089490
|
2025-11-17
|
08753.000185/2024-37
|
2025-11-24
|
1018.00
|
|
0000089491
|
2025-11-17
|
08753.000185/2024-37
|
2025-11-24
|
660.00
|
|
0000088811
|
2025-10-16
|
08753.000185/2024-37
|
2025-12-15
|
1018.00
|
|
0000088812
|
2025-10-16
|
08753.000185/2024-37
|
2025-12-25
|
660.00
|
|
0000090195
|
2025-12-16
|
08753.000185/2024-37
|
2026-01-06
|
660.00
|
|
0000088123
|
2025-09-17
|
08753.000185/2024-37
|
2026-03-24
|
1018.00
|
|
0000091659
|
2026-03-05
|
08753.000185/2024-37
|
2026-03-06
|
688.00
|
|
0000088124
|
2025-09-17
|
08753.000185/2024-37
|
2026-03-24
|
660.00
|
|
0000092474
|
2026-03-28
|
08753.000185/2024-37
|
2026-04-07
|
688.00
|
|
93218
|
2026-04-16
|
08753.000185/2024-37
|
2026-04-22
|
688.00
|
|
330
|
2026-06-16
|
08753.000185/2024-37
|
2026-06-19
|
688.00
|
|
93989
|
2026-05-19
|
08753.000185/2024-37
|
2026-07-01
|
688.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA EELETRÔNICA (INTEGRADA) - 24 HORAS DIUTURNAS
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA EELETRÔNICA (INTEGRADA) - 24 HORAS DIUTURNAS
|
12
|
718.54
|
8622.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.558.029-**
|
ALESSANDRA SCHMITT
|
Gestor Substituto
|
|
***.690.506-**
|
KELEN JANAINA O.DA FONSECA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.030.201-**
|
ENIR ANTONIO FARINON
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.464.088-**
|
PAULO RUDGE BOMFIM
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
