|
Órgão
|
26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153283 - FACE/UFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153283 - FACE/UFMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000003
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153254 - ADM. GERAL/UFMG
|
|
Número da Compra
|
90050/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.884.031/0001-93 - MV DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23072.271019/2024-76
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE 40 FARDO (COM 8 ROLOS DE 300 M) DE PAPEL HIGIENICO: QUALIDADE: PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA, COMPOSTO 100% DE CELULOSE VIRGEM (NÃO RECICLADO). CONFORMIDADE NORMATIVA: O MATERIAL DEVE ATENDER ÀS NORMAS DA ABNT NBR 15464-9, NBR 15134, NBR NM-ISO 2470, NBR 15004 E À PORTARIA MS Nº 1480 DE 31/12/1990. CLASSIFICAÇÃO: CLASSE I, CONFORME ABNT NBR 15464-9:2010.
|
|
Informações Complementares
|
15325406900502025 - UASG Minuta: 153283
|
|
Vig. Início
|
03/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.620,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.620,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.620,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/02/2025
|
2025NE000003
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.271019/2024-76
|
03/02/2025
|
31/12/2025
|
1.620,00
|
1
|
1.620,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153283
|
2025NE000003
|
M20RKG1983N - FACE - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.620,00
|
0,00
|
0,00
|
1.620,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
72
|
2025-03-12
|
23072.271019/2024-76
|
2025-03-18
|
1620.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
40
|
40.5
|
1620.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
