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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154676 - IFPR/PALMAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154676 - IFPR/PALMAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
2025NE000010
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00026/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
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Processo
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23411.001462/2025-74
|
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - INEXIGIBILIDADE 26/2024 - PROCESSO INEXIGIBILIDADE 23411.001854/2024-52 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 23411.001462/2025-74 - EXERCÍCIO 2025 - CAMPUS PALMAS.
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Informações Complementares
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15800907000262024 - UASG Minuta: 158009
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Vig. Início
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27/01/2025
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|
Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 16.000,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.000,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/01/2025
|
2025NE000010
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001462/2025-74
|
27/01/2025
|
31/12/2025
|
6.000,00
|
1
|
6.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154676
|
2025NE000010
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.000,00
|
0,00
|
0,00
|
16.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154676
|
2025NE000011
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
250,00
|
38,11
|
0,00
|
211,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154676
|
2025NE000083
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.000,32
|
4.267,36
|
0,00
|
35.732,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154676
|
2025NE000107
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.363,91
|
27,71
|
0,00
|
7.336,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
01/2025 A
|
2025-02-11
|
23411.001462/2025-74
|
2025-02-19
|
96.25
|
|
01/2025
|
2025-02-11
|
23411.001462/2025-74
|
2025-02-19
|
8509.23
|
|
82024
|
2025-01-03
|
23411.001462/2025-74
|
2025-02-24
|
55.14
|
|
022025-1
|
2025-03-17
|
23411.001462/2025-74
|
2025-03-17
|
107.90
|
|
022025
|
2025-03-17
|
23411.001462/2025-74
|
2025-03-17
|
6265.33
|
|
03.2025-1
|
2025-04-11
|
23411.001462/2025-74
|
2025-04-21
|
96.25
|
|
08/2025 INC
|
2025-09-11
|
23411.001462/2025-74
|
2025-09-22
|
99.67
|
|
08/2025
|
2025-09-11
|
23411.001462/2025-74
|
2025-09-22
|
9395.37
|
|
032025
|
2025-04-11
|
23411.001462/2025-74
|
2025-04-21
|
7151.08
|
|
04/2025
|
2025-05-13
|
23411.001462/2025-74
|
2025-06-16
|
8804.48
|
|
04/2025-1
|
2025-05-13
|
23411.001462/2025-74
|
2025-06-16
|
96.25
|
|
06/2025-1
|
2025-07-11
|
23411.001462/2025-74
|
2025-07-22
|
106.34
|
|
06/2025
|
2025-07-11
|
23411.001462/2025-74
|
2025-07-22
|
10062.73
|
|
05/2025
|
2025-06-11
|
23411.001462/2025-74
|
2025-08-11
|
7264.69
|
|
05.2025 IFPR
|
2025-06-11
|
23411.001462/2025-74
|
2025-08-05
|
7264.69
|
|
05.25 INCUBADORA
|
2025-06-11
|
23411.001462/2025-74
|
2025-08-05
|
99.22
|
|
07/2025
|
2025-08-12
|
23411.001462/2025-74
|
2025-08-14
|
103.26
|
|
07/2025 IFPR
|
2025-08-12
|
23411.001462/2025-74
|
2025-08-14
|
8158.65
|
|
09/2025
|
2025-10-13
|
23411.001462/2025-74
|
2025-10-16
|
7790.85
|
|
09/2025 INC
|
2025-10-13
|
23411.001462/2025-74
|
2025-10-16
|
99.67
|
|
11735169
|
2025-11-12
|
23411.001462/2025-74
|
2025-11-14
|
9544.03
|
|
23221578
|
2025-11-12
|
23411.001462/2025-74
|
2025-11-14
|
99.67
|
|
3974993
|
2025-12-11
|
23411.001462/2025-74
|
2025-12-17
|
7937.97
|
|
3974994
|
2025-12-11
|
23411.001462/2025-74
|
2025-12-17
|
99.67
|
|
11/25
|
2025-12-11
|
23411.001462/2025-74
|
2025-12-22
|
7937.97
|
|
4021110
|
2026-01-12
|
23411.001462/2025-74
|
2026-01-22
|
6968.48
|
|
4021113
|
2026-01-12
|
23411.001462/2025-74
|
2026-01-22
|
102.47
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
2.66667
|
5999.9925
|
16000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
