|
Órgão
|
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158636 - IFRO/CAMPUS JARU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158636 - IFRO/CAMPUS JARU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000281
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158148 - IF DE RONDONIA
|
|
Número da Compra
|
00053/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.854.663/0001-97 - ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA
|
|
Processo
|
23243.007388/2023-17
|
|
Objeto
|
EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE TIC E OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU. PREGÃO Nº 00053/2023 (SRP) - 158148. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA PE 53/2023 - MATERIAL|EQUIPAMENTO TIC (SEI Nº 2509844) E AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA 753 (SEI Nº 2509990).
|
|
Informações Complementares
|
15814805000532023 - UASG Minuta: 158148
|
|
Vig. Início
|
23/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 75,01
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 75,01
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 75,01
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/12/2024
|
2024NE000281
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.007388/2023-17
|
23/12/2024
|
31/12/2024
|
75,01
|
1
|
75,01
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158636
|
2024NE000281
|
L20RGP15ADN - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
75,01
|
75,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3246
|
2025-01-27
|
23243.007388/2023-17
|
2025-02-19
|
75.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FILTRO LINHA
|
1
|
75.01
|
75.0100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
