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Órgão
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26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158740 - IFS PE SANTA MARIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158740 - IFS PE SANTA MARIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158149 - IF S.PERNAMBUCANO
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.921.660/0001-91 - F. O. DANTAS
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Processo
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23757.100374/2024-62
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA DO IFSERTÃOPE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/02/2025
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Vig. Fim
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18/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.567,49
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 6.567,49
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Valor Acumulado
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R$ 6.567,49
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/02/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23757.100374/2024-62
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18/02/2025
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18/02/2026
|
6.567,49
|
1
|
6.567,49
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158740
|
2024NE000055
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.823,00
|
3.823,00
|
0,00
|
0,00
|
3.858,45
|
35,45
|
70,90
|
3.787,55
|
|
158740
|
2024NE000064
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
211,05
|
211,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158740
|
2025NE000005
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.533,44
|
2.151,24
|
0,00
|
382,20
|
2.151,24
|
2.151,24
|
2.151,24
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.004.621
|
2025-04-01
|
23757.100374/2024-62
|
2025-04-07
|
218.40
|
|
4528
|
2025-01-20
|
23757.100374/2024-62
|
2025-01-22
|
409.50
|
|
000.004.622
|
2025-04-01
|
23757.100374/2024-62
|
2025-04-07
|
211.05
|
|
000.004.585
|
2025-02-27
|
23757.100374/2024-62
|
2025-02-28
|
546.00
|
|
000.004.584
|
2025-02-27
|
23757.100374/2024-62
|
2025-02-28
|
1308.45
|
|
4686
|
2025-05-30
|
23757.100374/2024-62
|
2025-06-10
|
382.20
|
|
4774
|
2025-08-22
|
23757.100374/2024-62
|
2025-09-08
|
382.20
|
|
4775
|
2025-08-22
|
23757.100374/2024-62
|
2025-09-08
|
923.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MANTEIGA
|
66
|
46.15
|
3045.9000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
55
|
6.03
|
331.6500
|
|
Material
|
SUCO
|
38
|
6.5
|
247.0000
|
|
Material
|
POLPA DE GOIABA, CONGELADA
|
515
|
5.46
|
2811.9000
|
|
Material
|
SUCO
|
24
|
5.46
|
131.0400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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