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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 250028 - SMSA/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 250028 - SMSA/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2019
Unidade Realizadora da Compra 200334 - CGAD/DLOG/PF
Número da Compra 00012/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA
Processo 08200.023252/2018-08
Objeto CONTRATACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 15/10/2019
Vig. Fim 15/10/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 100.001,20
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 8.333,43
Valor Acumulado R$ 500.005,80
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/10/2019 00002/2019 Termo de Encerramento 15/10/2019 15/10/2024 0,00 0,00
14/10/2019 00002/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.023252/2018-08 15/10/2019 14/10/2020 100.001,20 12 8.333,43
02/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA CONTRATUAL NOS TERMOS DA LEI NO. 8.666/93 E ALTERAÇÕES. 15/10/2020 15/10/2021 100.001,20 12 8.333,43
24/09/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO VIGÊNCIA CONTRATUAL NOS TERMOS DA LEI NO. 8.666/93 E ALTERAÇÕES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. 16/10/2021 15/10/2022 100.001,20 12 8.333,43
28/09/2022 00003/2022 Termo Aditivo TERCEIRO TEMO ADITIVO AO CONTRATO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, REMARCACAO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. 16/10/2022 15/10/2023 100.001,20 12 8.333,43
04/10/2023 00004/2023 Termo Aditivo QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VÔOS REGULARES DOMÉSTICOS. 16/10/2023 15/10/2024 100.001,20 12 8.333,43
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
250028 2019NE800177 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250028 2020NE800022 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250028 2024NE000036 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.684,87 0,00 0,00 5.684,87 0,00 0,00 0,00 0,00
250028 2023NE000034 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 27.962,53 7.000,00 0,00 20.962,53 4.080,40 0,00 0,00 4.080,40
250028 2023NE000036 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.136,05 0,00 0,00 2.136,05 0,00 0,00 0,00 0,00
250028 2023NE000053 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.482,91 0,00 0,00 1.482,91 0,00 0,00 0,00 0,00
250028 2022NE000060 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.842,45 0,00 0,00 5.842,45 0,00 0,00 0,00 0,00
250028 2022NE000061 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.383,55 0,00 0,00 4.383,55 0,00 0,00 0,00 0,00
250028 2021NE000071 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.824,75 0,00 0,00 9.824,75 0,00 0,00 0,00 0,00
250028 2024NE000047 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250028 2024NE000003 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 29.518,11 0,00 0,00 29.518,11 0,00 0,00 0,00 0,00
250028 2024NE000024 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.321,42 0,00 0,00 2.321,42 0,00 0,00 0,00 0,00
250028 2024NE000033 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.959,97 0,00 0,00 2.959,97 0,00 0,00 0,00 0,00
250028 2021NE000050 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 901,64 0,00 0,00 901,64 0,00 0,00 0,00 0,00
250028 2021NE000049 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250028 2022NE000034 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.040,52 0,00 0,00 20.040,52 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 20 0.01 0.2000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 100 0.01 1.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 100 1000 100000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.228.610-** ROBERTO JUN KOYA Gestor
***.864.969-** WALKER FERREIRA GOMES Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo