|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00037/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Número da Compra
|
00002/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
AGU/MT
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
ÁGUA E ESGOTO
|
|
Fornecedor
|
14.995.581/0001-53 - AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
|
|
Processo
|
00676.003249/2019-42
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE ÀGUA POTÁVEL E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO INSTALADA NACIDADE DE CUIABÁ/MT.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/06/2020
|
|
Vig. Fim
|
07/02/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 12.036,59
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.003,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 589.148,59
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/06/2020
|
00037/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0037/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.003249/2019-42
|
23/06/2020
|
23/06/2070
|
6.533,25
|
12
|
544,44
|
|
24/03/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTA O VALOR DO CONTRATO
|
23/06/2020
|
31/12/2070
|
8.400,00
|
12
|
700,00
|
|
27/04/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR PARA R$ 7.472,43
|
23/06/2020
|
31/12/2070
|
7.472,43
|
12
|
622,70
|
|
02/03/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL PARA R$ 9.806,97
|
23/06/2020
|
23/06/2070
|
6.533,25
|
12
|
544,44
|
|
20/02/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTA O CONTRATO A PARTIR DE 01/01/2024
|
23/06/2020
|
23/06/2070
|
11.623,92
|
12
|
968,66
|
|
03/12/2024
|
00005/2024
|
Termo de Apostilamento
|
QUINTO APOSTILAMEBNTO REAJUSTE AO CT 037/2020
|
23/06/2020
|
23/06/2070
|
11.881,07
|
12
|
990,09
|
|
27/12/2024
|
00006/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE AO CT N. 037/2020 AGUAS CUIABA
|
23/06/2020
|
23/06/2070
|
12.036,59
|
12
|
1.003,05
|
|
07/02/2025
|
00037/2020
|
Termo de Rescisão
|
RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO DE ADESÃO Nº 037/2020-AGU, SENDO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2024 O ÚLTIMO DIA DE EXECUÇÃO, COM BASE NO INCISO XII, DO ARTIGO 78 E INCISO I, DO ARTIGO 79, DA LEI Nº 8.666/1993 E NA PORTARIA SEGES/MGI N.º 1.769, DE 25 DE ABRIL DE 2023
|
23/06/2020
|
07/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2021NE000140
|
AGU0033 - SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.400,00
|
0,00
|
0,00
|
5.748,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2023NE000041
|
AGU0033 - SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.806,97
|
239,72
|
0,00
|
10.567,25
|
239,72
|
239,72
|
239,72
|
0,00
|
|
110161
|
2022NE000505
|
AGU0033 - SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.122,70
|
0,00
|
0,00
|
71,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2024NE000078
|
AGU0033 - SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.164,39
|
1.127,80
|
121,27
|
11.915,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2020NE800738
|
AGU0033 - SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.395,68
|
2.611,74
|
0,00
|
783,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2022NE000015
|
AGU0033 - SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.472,43
|
0,00
|
0,00
|
7.472,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
27081919
|
2024-08-21
|
00676.000509/2024-95
|
2024-08-21
|
830.92
|
|
23724180
|
2023-04-25
|
00676.003249/2019-42
|
2023-05-02
|
1150.95
|
|
23909366
|
2023-05-22
|
00677.000260/2023-27
|
2023-05-24
|
2189.70
|
|
24729983
|
2023-09-21
|
00676.003249/2019-42
|
2023-09-26
|
832.40
|
|
24484542
|
2023-08-21
|
00676.003249/2019-42
|
2023-08-21
|
652.35
|
|
24125669
|
2023-06-21
|
00677.000260/2023-27
|
2023-06-22
|
652.35
|
|
24312175
|
2023-07-19
|
00676.003249/2019-42
|
2023-07-24
|
610.80
|
|
25771937
|
2024-02-19
|
00676.000509/2024-95
|
2024-02-19
|
1026.30
|
|
25550650
|
2024-01-19
|
00676.000509/2024-95
|
2024-01-26
|
846.25
|
|
24889848
|
2023-10-23
|
00676.003249/2019-42
|
2023-10-23
|
832.40
|
|
25313724
|
2023-12-18
|
00677.000260/2023-27
|
2023-12-18
|
929.35
|
|
26000401
|
2024-03-20
|
00676.000509/2024-95
|
2024-03-20
|
1011.88
|
|
26268499
|
2024-04-24
|
00676.000509/2024-95
|
2024-04-24
|
876.16
|
|
26444638
|
2024-05-20
|
00676.000509/2024-95
|
2024-05-22
|
830.92
|
|
26645524
|
2024-06-18
|
00676.000509/2024-95
|
2024-06-18
|
1192.84
|
|
26894660
|
2024-07-23
|
00676.000509/2024-95
|
2024-07-23
|
1313.48
|
|
10/2024
|
2024-10-21
|
00676.000509/2024-95
|
2024-10-21
|
876.16
|
|
27311761
|
2024-09-23
|
00676.000509/2024-95
|
2024-09-23
|
876.16
|
|
27700968
|
2024-11-22
|
00676.000509/2024-95
|
2024-11-25
|
1072.20
|
|
27917078
|
2024-12-23
|
00676.000509/2024-95
|
2024-12-23
|
1283.32
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
1003.049
|
12036.5880
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.547.023-**
|
ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.287.461-**
|
MARCELO MATTA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.177.590-**
|
EDSON LUIS GARCIA FAGUNDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.916.391-**
|
EDIMAR RODRIGUES PERES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.070.988-**
|
RODRIGO YAWATA CHAGAS
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.352.111-**
|
ELAINE ALVES DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.547.023-**
|
ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA
|
Gestor
|
|
***.820.641-**
|
PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.820.641-**
|
PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.909.411-**
|
IVANA MARY RIBEIRO COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.352.111-**
|
ELAINE ALVES DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.352.111-**
|
ELAINE ALVES DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.256.146-**
|
NARA AMARAL MEDEIROS DE PAULA
|
Gestor Substituto
|
|
***.626.799-**
|
ANDERSON DE ALMEIDA SANTOS
|
Gestor
|
|
***.916.391-**
|
EDIMAR RODRIGUES PERES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.256.146-**
|
NARA AMARAL MEDEIROS DE PAULA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.070.988-**
|
RODRIGO YAWATA CHAGAS
|
Gestor
|
|
***.915.308-**
|
REGINALDO LUIZ DE SANTANA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.855.556-**
|
JOAQUIM CAROLINO CITTY ROSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.945.361-**
|
CLAUDELI CONCEIÇÃO DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.352.111-**
|
ELAINE ALVES DA SILVA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.352.111-**
|
ELAINE ALVES DA SILVA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.162.421-**
|
GALENO BATISTA DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.690.701-**
|
DANIELA DE SOUZA CARVALHO CAMARA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.513.046-**
|
MARCO AURÉLIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.281.876-**
|
DALTON DE SOUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.281.876-**
|
DALTON DE SOUZA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
