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Órgão
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158442 - IFBA/CAMPUS GUANAMB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158442 - IFBA/CAMPUS GUANAMB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000134
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158442 - IFBA/CAMPUS GUANAMB
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.561.070/0001-50 - CGSM COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23330.250664.2024-67
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PRAZOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 09/2024 CONTRATAÇÃO 90012/2024.
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Informações Complementares
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15844205900122024 - UASG Minuta: 158442
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Vig. Início
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29/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.676,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.676,15
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Valor Acumulado
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R$ 8.676,15
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2024
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2024NE000134
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23330.250664.2024-67
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29/11/2024
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31/12/2024
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8.676,15
|
1
|
8.676,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158442
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2024NE000134
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L20RLP01FIJ - IFBAIANO - TED Nº 04/2014
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.676,15
|
8.676,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
127
|
2024-12-18
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23330.250664/2024-67
|
2025-02-19
|
8676.15
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
VEDANTE TORNEIRA
|
30
|
0.45
|
13.5000
|
|
Material
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BUCHA PARAFUSO
|
1
|
25
|
25.0000
|
|
Material
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ALICATE PARA CLIMPAR
|
1
|
335
|
335.0000
|
|
Material
|
MANÔMETRO
|
1
|
1345
|
1345.0000
|
|
Material
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MANGUEIRA ALTA PRESSÃO
|
1
|
271.5
|
271.5000
|
|
Material
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DILUENTE TINTA
|
5
|
25
|
125.0000
|
|
Material
|
TAPA-FURO
|
10
|
20
|
200.0000
|
|
Material
|
TUBO COBRE
|
3
|
480
|
1440.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
10
|
30
|
300.0000
|
|
Material
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FECHADURA
|
15
|
70
|
1050.0000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
5
|
77.03
|
385.1500
|
|
Material
|
TOMADA
|
10
|
15
|
150.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
10
|
15
|
150.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
10
|
10
|
100.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
2
|
560
|
1120.0000
|
|
Material
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FIO ELETRICO
|
2
|
833
|
1666.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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