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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000244
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158378 - IFNMG/CAMPUS JANUAR
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.469.541/0001-57 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA
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Processo
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23393.001897/2024-01
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PREGÃO SRP 90014/2024.
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Informações Complementares
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15837805900142024 - UASG Minuta: 158378
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.937,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 4.937,65
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Valor Acumulado
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R$ 4.937,65
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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2024NE000244
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000244 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.001897/2024-01
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27/12/2024
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31/12/2024
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4.937,65
|
1
|
4.937,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158378
|
2024NE000244
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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14.812,95
|
14.812,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10852
|
2025-01-29
|
23393.001897/2024-01
|
2025-03-18
|
4937.65
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
5
|
227.31
|
1136.5500
|
|
Material
|
PENEIRA
|
5
|
19.25
|
96.2500
|
|
Material
|
LUVA INDUSTRIAL
|
10
|
4.2
|
42.0000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
40
|
38.92
|
1556.8000
|
|
Material
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ADESIVO USO GERAL
|
5
|
17.07
|
85.3500
|
|
Material
|
PISTOLA APLICADORA
|
2
|
13.25
|
26.5000
|
|
Material
|
MANTA ASFÁLTICA
|
2
|
22.57
|
45.1400
|
|
Material
|
COLA
|
20
|
18.18
|
363.6000
|
|
Material
|
MASSA PLÁSTICA
|
20
|
12.59
|
251.8000
|
|
Material
|
MAÇANETA
|
10
|
18.07
|
180.7000
|
|
Material
|
MARRETA
|
5
|
39.24
|
196.2000
|
|
Material
|
MARTELO
|
5
|
48.98
|
244.9000
|
|
Material
|
NÍVEL BOLHA
|
5
|
18.18
|
90.9000
|
|
Material
|
RÉGUA PEDREIRO
|
2
|
27.55
|
55.1000
|
|
Material
|
SERROTE PROFISSIONAL
|
5
|
20.5
|
102.5000
|
|
Material
|
SELANTE ADESIVO
|
20
|
14.22
|
284.4000
|
|
Material
|
TALHADEIRA
|
5
|
17.72
|
88.6000
|
|
Material
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TORQUÊS
|
4
|
22.59
|
90.3600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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